| Evidenčné číslo | IČO |
Dodávateľ Predmet fakturácie Číslo zmluvy - číslo objednávky |
Suma v EUR |
Doručená Uhradená Zverejnená |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 20180085 | 36436305 |
Mudr. Martin Tompoš Vypracovanie znalecký posudku - |
13.28 |
04.06.2018 05.06.2018 05.06.2018 |
|
| 20180084 | 31584268 |
KOEXIMPO Ceny na MDD - |
55.28 |
04.06.2018 05.06.2018 06.06.2018 |
|
| 20180083 | 31584268 |
KOEXIMPO Kancelárske potreby - |
30.03 |
04.06.2018 05.06.2018 05.06.2018 |
|
| 20180082 | 46760831 |
Dagmar Bizíková Prenájom - skakací hrad MDD - |
320.00 |
03.06.2018 03.06.2018 05.06.2018 |
|
| 20180081 | 45952671 |
Metro Cash &Carry SR, s.r.o. Materiál MDD - |
22.08 |
31.05.2018 31.05.2018 05.06.2018 |
|
| 20180080 | 37805533 |
Združenie obcí Rajecká dolina Platba za zložku KO - |
118.32 |
28.05.2018 05.06.2018 05.06.2018 |
|
| 20180079 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s. MŠ - Internet 22.4.2018 - 22.5.2018 - |
8.50 |
25.05.2018 05.06.2018 05.06.2018 |
|
| 20180078 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s. MŠ - Mobil 22.04.2018 - 21.05.2018 - |
19.98 |
25.05.2018 05.06.2018 05.06.2018 |
|
| 20180077 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s. Mobil 22.04.2018 - 21.05.2018 OcÚ - |
14.99 |
25.05.2018 05.06.2018 05.06.2018 |
|
| 20180076 | 46916105 |
DF družstvo s.r.o. MŠ- ŠJ - odvoz kuchynského odpadu - |
20.00 |
25.05.2018 05.06.2018 05.06.2018 |
|
| 20180075 | 36400491 |
T +T, a. s. Vývoz komunálneho odpadu 4/2018 - |
786.61 |
21.05.2018 - - |
|
| 20180074 | 45667811 |
RENOT SK, s.r.o. Toner do tlačiarne OcÚ - |
41.40 |
18.05.2018 18.05.2018 18.05.2018 |
|
| 20180073 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s. Služby verejného osvetlenia v obci Porúbka za obdobie 01.04.2018-30.04.2018 - |
380.00 |
16.05.2018 16.05.2018 16.05.2018 |
|
| 20180072 | 33347077 |
Ing. Jozefína Smolková Vykonanie auditu Obec Porúbka - |
987.00 |
16.05.2018 16.05.2018 16.05.2018 |
|
| 20180071 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s. Mobil 08.04.2018 -07.05.2018 - |
18.96 |
11.05.2018 16.05.2018 16.05.2018 |
|
| 20180070 | 36373303 |
HMZ Rádiokomunikácie spol. s.r.o. MŠ - Internet 5/2018 - |
6.00 |
09.05.2018 16.05.2018 16.05.2018 |
|
| 20180069 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s. Pevná linka 4/2018 - |
30.13 |
07.05.2018 07.05.2018 07.05.2018 |
|
| 20180068 | 31584268 |
KOEXIMPO Kancelárske potreby - |
26.70 |
04.05.2018 07.05.2018 07.05.2018 |
|
| 20180067 | 45325600 |
MAPA Slovakia Digital, s.r.o. Aktualizačný poplatok za mapový portál obce - |
200.00 |
30.04.2018 02.05.2018 02.05.2018 |
|
| 20180066 | 50520075 |
Enviro ways s.r.o. MŠ- ŠJ - odvoz kuchynského odpadu - |
16.00 |
27.04.2018 02.05.2018 02.05.2018 |
|
| 20180065 | 46093672 |
ELMIK Vráble, s.r.o. Oprava BR rozhlasu - |
92.40 |
26.04.2018 26.04.2018 26.04.2018 |
|
| 20180064 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s. MŠ - Mobil 22.3.2018 - 21.4.2018 - |
19.98 |
24.04.2018 26.04.2018 26.04.2018 |
|
| 20180063 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s. Mobil 23.03.2018 - 22.04.2018 OcÚ - |
14.99 |
24.04.2018 26.04.2018 26.04.2018 |
|
| 20180062 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s. MŠ - Internet 22.3.2018 - 22.4.2018 - |
8.50 |
24.04.2018 26.04.2018 26.04.2018 |
|
| 20180061 | 45667811 |
RENOT SK, s.r.o. Valec do tlačiarne OcÚ - |
33.00 |
24.04.2018 24.04.2018 24.04.2018 |
|
| 20180060 | 36400491 |
T +T, a. s. Vývoz veľkokapacitných kontajnerov 3/2018 - |
544.56 |
23.04.2018 24.04.2018 24.04.2018 |
|
| 20180059 | 00177474 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR Školné na základnú prípravu členov DHZ - |
250.00 |
20.04.2018 24.04.2018 24.04.2018 |
|
| 20180058 | 36400491 |
T +T, a. s. Vývoz komunálneho odpadu 3/2018 - |
500.10 |
19.04.2018 24.04.2018 24.04.2018 |
|
| 20180057 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s. Mobil 08.03.2018 -07.04.2018 - |
18.29 |
13.04.2018 13.04.2018 13.04.2018 |
|
| 20180056 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s. Služby verejného osvetlenia v obci Porúbka za obdobie 01.03.2018-31.03.2018 - |
380.00 |
09.04.2018 13.04.2018 13.04.2018 |
|
| 20180055 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s. Pevná linka 3/2018 - |
29.99 |
09.04.2018 13.04.2018 13.04.2018 |
|
| 20180054 | 31584268 |
KOEXIMPO Kancelárske potreby - |
14.41 |
06.04.2018 13.04.2018 13.04.2018 |
|
| 20180053 | 44153392 |
BENMAR s.r.o. Služby BOZP 1-3/2018 - |
62.40 |
06.04.2018 13.04.2018 13.04.2018 |
|
| 20180052 | 45667811 |
RENOT SK, s.r.o. Toner do tlačiarne - |
18.00 |
04.04.2018 05.04.2018 05.04.2018 |
|
| 20180051 | 36373303 |
HMZ Rádiokomunikácie spol. s.r.o. MŠ - Internet - |
6.00 |
04.04.2018 05.04.2018 05.04.2018 |
|
| 20180050 | 36041688 |
MADE spol. s.r.o. Systémová podpora URBIS 4/2018 - 6/2018 - |
100.00 |
03.04.2018 05.04.2018 05.04.2018 |
|
| 20180049 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s. MŠ - Internet 22.2.2018 - 21.3.2018 - |
8.50 |
26.03.2018 05.04.2018 05.04.2018 |
|
| 20180048 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s. MŠ - Mobil 22.2.2018 - 21.3.2018 - |
21.38 |
26.03.2018 05.04.2018 05.04.2018 |
|
| 20180047 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s. Mobil 23.02.2018 - 22.03.2018 OcÚ - |
14.99 |
26.03.2018 05.04.2018 05.04.2018 |
|
| 20180046 | 30478774 |
Pavol Svrček, UNI - JAS ŠJ - MŠ - kuchynské náradie - |
51.28 |
23.03.2018 23.03.2018 23.03.2018 |
|
| 20180045 | 33353174 |
Miroslav Jančařík Vykonanie hl. roč. kontroly - detské ihrisko MŠ - |
70.00 |
23.03.2018 23.03.2018 23.03.2018 |
|
| 20180044 | 31584268 |
KOEXIMPO Kancelárske potreby - |
27.32 |
23.03.2018 23.03.2018 23.03.2018 |
|
| 20180043 | 51237202 |
Little Fox, s.r.o. MŠ - notebook k interaktívnej tabuli - |
242.99 |
14.03.2018 14.03.2018 14.03.2018 |
|
| 20180042 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s. Mobil 08.02.2018 -07.03.2018 - |
16.98 |
12.03.2018 12.03.2018 12.03.2018 |
|
| 20180041 | 31900402 |
AGRO- DVOR Mikušík Michal Odhŕňanie snehu - |
60.00 |
12.03.2018 12.03.2018 12.03.2018 |
|
| 20180040 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s. Služby verejného osvetlenia v obci Porúbka za obdobie 01.02.2018-28.02.2018 - |
380.00 |
12.03.2018 12.03.2018 12.03.2018 |
|
| 20180039 | 50520075 |
Enviro ways s.r.o. MŠ- ŠJ - odvoz kuchynského odpadu - |
16.00 |
12.03.2018 12.03.2018 12.03.2018 |
|
| 20180038 | 36400491 |
T +T, a. s. Vývoz komunálneho odpadu 2/2018 - |
509.52 |
12.03.2018 12.03.2018 12.03.2018 |
|
| 20180037 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s. Pevná linka 2/2018 - |
29.99 |
06.03.2018 12.03.2018 12.03.2018 |
|
| 20180036 | 36373303 |
HMZ Rádiokomunikácie spol. s.r.o. MŠ -internet - |
6.00 |
02.03.2018 02.03.2018 02.03.2018 |
|
| 20180035 | 44543697 |
Firesystem, s.r.o. DHZ - savicový závit - |
79.00 |
27.02.2018 27.02.2018 02.03.2018 |
|
| 20180034 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s. Mobil 22.01.2018 - 21.02.2018 OcÚ - |
14.99 |
26.02.2018 02.03.2018 02.03.2018 |
|
| 20180033 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s. MŠ - Mobil 22.1.2018 - 21.2.2018 - |
19.99 |
26.02.2018 02.03.2018 02.03.2018 |
|
| 20180032 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s. MŠ - Internet 22.1.2018 - 21.2.2018 - |
8.50 |
26.02.2018 02.03.2018 02.03.2018 |
|
| 20180031 | 31938434 |
Združenie obcí RVC Martin Publikácia Účtovné súvzťažnosti - |
30.50 |
23.02.2018 23.02.2018 23.02.2018 |
|
| 20180030 | 31584268 |
KOEXIMPO Kancelárske potreby - |
27.21 |
23.02.2018 23.02.2018 23.02.2018 |
|
| 20180029 | 00177474 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz Licencia za verejné použitie hudobných diel - |
20.40 |
21.02.2018 21.02.2018 21.02.2018 |
|
| 20180028 | 36400491 |
T +T, a. s. Vývoz komunálneho odpadu 1/2018 - |
477.36 |
19.02.2018 21.02.2018 21.02.2018 |
|
| 20180027 | 17335345 |
Slovenský pozemkový fond Nájom pozemkov - |
40.00 |
19.02.2018 21.02.2018 21.02.2018 |
|
| 20180026 | 45667811 |
RENOT SK, s.r.o. Toner do tlačiarne OcÚ - |
23.40 |
19.02.2018 21.02.2018 21.02.2018 |
|
| 20180025 | 50520075 |
Enviro ways s.r.o. MŠ- ŠJ - odvoz kuchynského odpadu - |
15.00 |
16.02.2018 21.02.2018 21.02.2018 |
|
| 20180024 | 46143971 |
Petra Lalinská TUKAN MODEL Servis služ. automobilu Škoda Oktávia - |
139.46 |
14.02.2018 14.02.2018 16.02.2018 |
|
| 20180023 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s. Mobil 08.01.2018 -07.02.2018 - |
17.48 |
13.02.2018 16.02.2018 16.02.2018 |
|
| 20180022 | 35950226 |
Internet mall Slovakia, s.r.o. MŠ - mraziak školská jedáleň - |
150.90 |
12.02.2018 12.02.2018 16.02.2018 |
|
| 20180021 | 31584268 |
KOEXIMPO Kancelárske potreby - |
45.56 |
09.02.2018 16.02.2018 16.02.2018 |
|
| 20180020 | 36000477 |
BROS, s.r.o PC služby - |
87.82 |
09.02.2018 16.02.2018 16.02.2018 |
|
| 20180019 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s. Služby verejného osvetlenia v obci Porúbka za obdobie 01.01.2018-31.01.2018 - |
380.00 |
09.02.2018 16.02.2018 16.02.2018 |
|
| 20180018 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s. Pevná linka 1/2018 - |
29.99 |
07.02.2018 07.02.2018 07.02.2018 |
|
| 20180017 | 45667811 |
RENOT SK, s.r.o. Toner do tlačiarne OcÚ - |
41.40 |
07.02.2018 07.02.2018 07.02.2018 |
|
| 20180016 | 31900402 |
AGRO- DVOR Mikušík Michal Odhŕňanie snehu - |
120.00 |
06.02.2018 07.02.2018 07.02.2018 |
|
| 20180015 | 36373303 |
HMZ Rádiokomunikácie spol. s.r.o. MŠ -internet - |
6.00 |
05.02.2018 07.02.2018 07.02.2018 |
|
| 20180014 | 36373303 |
HMZ Rádiokomunikácie spol. s.r.o. Inštalácia pripojenia k internetu MŠ - |
89.00 |
02.02.2018 07.02.2018 07.02.2018 |
|
| 20180013 | 46093672 |
ELMIK Vráble, s.r.o. Oprava BR rozhlasu - |
84.00 |
31.01.2018 31.01.2018 31.01.2018 |
|
| 20180012 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s. Mobil 22.12.2017 - 21.01.2018 OcÚ - |
14.99 |
25.01.2018 31.01.2018 31.01.2018 |
|
| 20180011 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s. MŠ - Internet 22.12.2017 - 21.01.2018 - |
8.50 |
25.01.2018 31.01.2018 31.01.2018 |
|
| 20180010 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s. MŠ - Mobil 22.12.2017 - 21.01.2018 - |
19.90 |
25.01.2018 31.01.2018 31.01.2018 |
|
| 20180009 | 50520075 |
Enviro ways s.r.o. MŠ- ŠJ - odvoz kuchynského odpadu - |
14.90 |
25.01.2018 31.01.2018 31.01.2018 |
|
| 20180008 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s. Plyn - KD - preplatok - |
297.03 |
22.01.2018 25.01.2018 25.01.2018 |
|
| 20180007 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s. El. energia- PZ - nedoplatok - |
146.96 |
22.01.2018 23.01.2018 23.01.2018 |
|
| 20180006 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s. El. energia- nová MŠ - nedoplatok - |
552.42 |
22.01.2018 23.01.2018 23.01.2018 |
|
| 20180005 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s. El. energia- stará MŠ - nedoplatok - |
4.30 |
22.01.2018 23.01.2018 23.01.2018 |
|
| 20180004 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s. El. energia- KD - nedoplatok - |
76.16 |
22.01.2018 23.01.2018 23.01.2018 |
|
| 20180003 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s. El. energia- Dom smútku - nedoplatok - |
11.42 |
22.01.2018 23.01.2018 23.01.2018 |
|
| 20180002 | 36734390 |
BROS Computing, s.r.o. PC služby - web doména a tech. servis web - |
238.00 |
08.01.2018 17.01.2018 23.01.2018 |
|
| 20180001 | 36041688 |
MADE spol. s.r.o. Systémová podpora URBIS 1/2018 - 3/2018 - |
100.00 |
03.01.2018 04.01.2018 23.01.2018 |
|
| 20170211 | 36400491 |
T +T, a. s. Vývoz komunálneho odpadu 12/2017 - |
505.52 |
31.12.2017 19.01.2018 23.01.2018 |
|
| 20170210 | 36370924 |
STAVBAU, s.r.o. Dopravné napojenie nová MŠ - |
4151.23 |
31.12.2017 23.01.2018 23.01.2018 |
|
| 20170209 | 36370924 |
STAVBAU, s.r.o. Oplotenie a terénne úpravy nová MŠ - |
19995.90 |
31.12.2017 - 17.01.2018 |
|
| 20170208 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s. Služby verejného osvetlenia v obci Porúbka za obdobie 01.12.2017-31.12.2017 - |
380.00 |
31.12.2017 12.01.2018 17.01.2018 |
|
| 20170207 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s. Mobil 08.12.2017 -07.01.2018 - |
23.39 |
31.12.2017 12.01.2018 17.01.2018 |
|
| 20170206 | 31900402 |
AGRO- DVOR Mikušík Michal Odhŕňanie snehu - |
60.00 |
31.12.2017 12.01.2018 17.01.2018 |
|
| 20170205 | 44153392 |
BENMAR s.r.o. Bezpečnostné služby - |
41.76 |
31.12.2017 12.01.2018 17.01.2018 |
|
| 20170204 | 44153392 |
BENMAR s.r.o. Služby BOZP 10-12/2017 - |
61.20 |
31.12.2017 12.01.2018 17.01.2018 |
|
| 20170203 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s. Pevná linka 12/2017 - |
29.99 |
31.12.2017 12.01.2018 17.01.2018 |
|
| 20170202 | 50520075 |
Enviro ways s.r.o. MŠ- ŠJ - odvoz kuchynského odpadu - |
20.00 |
31.12.2017 04.01.2018 17.01.2018 |
|
| 20170201 | 31575951 |
Primabanka Slovensko, a.s. Poplatky za ročné vedenie účtu majiteľa CP - |
44.82 |
29.12.2017 17.01.2018 17.01.2018 |
|
| 20170200 | 36672297 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. MŠ - vodné, stočné - |
100.68 |
29.12.2017 04.01.2018 04.01.2018 |
|
| 20170199 | 36672297 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Vodné, stočné KD, Dom smútku - |
262.56 |
29.12.2017 04.01.2018 04.01.2018 |
|
| 20170198 | 31584268 |
KOEXIMPO - - |
32.65 |
28.12.2017 04.01.2018 04.01.2018 |
|
| 20170197 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s. MŠ - Mobil 22.11.2017 - 21.12.2017 - |
19.99 |
27.12.2017 28.12.2017 28.12.2017 |