| Evidenčné číslo | IČO |
Dodávateľ Predmet fakturácie Číslo zmluvy - číslo objednávky |
Suma v EUR |
Doručená Uhradená Zverejnená |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 20190062 | 51865467 |
Stredoslovenská energetika,a.s. verejné osvetlenie 3/2019 - |
380.00 |
05.04.2019 05.04.2019 05.04.2019 |
|
| 20190061 | 45667811 |
Renot SK s.r.o. tonery do tlačiarní - |
59.40 |
04.04.2019 04.04.2019 04.04.2019 |
|
| 20190060 | 36373303 |
HMZ Rádiokomunikácie spol. s r.o. MŠ internet 4/2019 - |
6.00 |
02.04.2019 03.04.2019 03.04.2019 |
|
| 20190059 | 31590250 |
Žilinské komunikácie a.s. oprava výtlkov - |
370.92 |
01.04.2019 01.04.2019 02.04.2019 |
|
| 20190058 | 36041688 |
Made spol. s r.o. systémová podpora Urbis - |
100.00 |
01.04.2019 02.04.2019 02.04.2019 |
|
| 20190057 | 50139088 |
TenderNet s.r.o. využívanie softvéru Tendernet na VO na 1 rok - |
240.00 |
29.03.2019 29.03.2019 29.03.2019 |
|
| 20190056 | 31590250 |
Žilinské komunikácie a.s. bežná oprava cesty - |
5835.00 |
27.03.2019 27.03.2019 27.03.2019 |
|
| 20190055 | 35763469 |
Slovak Telekom a.s. internet MŠ 22.2.-21.3. - |
5.99 |
25.03.2019 25.03.2019 25.03.2019 |
|
| 20190054 | 35763469 |
Slovak Telekom a.s. mobil mš 22.2.-21.3. - |
20.99 |
25.03.2019 25.03.2019 25.03.2019 |
|
| 20190053 | 35763469 |
Slovak Telekom a.s. mobil ocú 2/ 22.2.-21.3. - |
15.50 |
25.03.2019 25.03.2019 25.03.2019 |
|
| 20190052 | 36373303 |
HMZ Rádiokomunikácie spol. s r.o. MŠ internet 3/2019 - |
6.00 |
21.03.2019 21.03.2019 21.03.2019 |
|
| 20190051 | 36400491 |
T+T, a.s. poplatok za uloženie odpadu - |
32.67 |
21.03.2019 21.03.2019 21.03.2019 |
|
| 20190050 | 36400491 |
T+T, a.s. vývoz KO 2/2019 - |
421.34 |
21.03.2019 21.03.2019 21.03.2019 |
|
| 20190049 | 51751771 |
4NAT, s.r.o. odvoz kuchynského odpadu 2/2019 - |
20.00 |
18.03.2019 18.03.2019 18.03.2019 |
|
| 20190048 | 35763469 |
Slovak Telekom a.s. sms služby 2/2019 - |
0.10 |
18.03.2019 18.03.2019 18.03.2019 |
|
| 20190047 | 51865467 |
Stredoslovenská energetika,a.s. verejné osvetlenie 2/2019 - |
380.00 |
11.03.2019 12.03.2019 12.03.2019 |
|
| 20190046 | 35763469 |
Slovak Telekom a.s. mobil ocú 8.2-7.3.2019 - |
15.64 |
11.03.2019 11.03.2019 11.03.2019 |
|
| 20190045 | 31584268 |
Koeximpo, s.r.o. Kancelárske potreby - voľby - |
44.33 |
08.03.2019 08.03.2019 08.03.2019 |
|
| 20190044 | 35763469 |
Slovak Telekom a.s. pevná linka 2/2019 + internet - |
39.52 |
06.03.2019 06.03.2019 06.03.2019 |
|
| 20190043 | 46093672 |
ELMIK Vráble s.r.o. Akumulátory o rozhlasu, oprava a kontrola rozhlasu - |
422.40 |
06.03.2019 06.03.2019 06.03.2019 |
|
| 20190042 | 17682258 |
Ferex s.r.o. kontajner plastovy 120L 10x - |
220.80 |
04.03.2019 06.03.2019 06.03.2019 |
|
| 20190041 | 31584268 |
Koeximpo spol. s r.o. kancelárske potreby - |
33.99 |
01.03.2019 01.03.2019 01.03.2019 |
|
| 20190040 | 02019020 |
Pán učiteľ s.r.o. didaktické pomocky a knihy do mš - |
80.00 |
01.03.2019 01.03.2019 01.03.2019 |
|
| 20190039 | 36672297 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. vodné, stočné MŠ 18.12.2018-12.2.2019 - |
36.79 |
25.02.2019 25.02.2019 25.02.2019 |
|
| 20190038 | 36672297 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. vodné, stočné KD 18.12.2018-12.02.2019 - |
7.36 |
25.02.2019 25.02.2019 25.02.2019 |
|
| 20190037 | 17335345 |
Slovenský pozemkový fond nájom pozemku pri mš - |
40.00 |
25.02.2019 25.02.2019 25.02.2019 |
|
| 20190036 | 35763469 |
Slovak Telekom a.s. mobil mš 22.1.-21.2. - |
22.58 |
25.02.2019 25.02.2019 25.02.2019 |
|
| 20190035 | 35763469 |
Slovak Telekom a.s. internet MŠ 22.1.-21.2. - |
5.99 |
25.02.2019 25.02.2019 25.02.2019 |
|
| 20190034 | 35763469 |
Slovak Telekom a.s. mobil ocú 2/ 22.1.-21.2. - |
15.83 |
25.02.2019 25.02.2019 25.02.2019 |
|
| 20190033 | 45667811 |
Renot SK s.r.o. valec do tlačiarne Brother - |
33.00 |
20.02.2019 25.02.2019 25.02.2019 |
|
| 20190032 | 14287315 |
Gajdoš Gabriel - Reprezent vlajka a zástava SR pre voľby - |
41.20 |
19.02.2019 25.02.2019 25.02.2019 |
|
| 20190031 | 35763469 |
Slovak Telekom a.s. sms služby 1/2019 - |
0.18 |
18.02.2019 19.02.2019 19.02.2019 |
|
| 20190030 | 36400491 |
T+T, a.s. vývoz Ko 1/2019 - |
466.67 |
15.02.2019 19.02.2019 19.02.2019 |
|
| 20190029 | 36400491 |
T+T, a.s. ko - poplatok za uloženie odpadu 1/2019 - |
50.15 |
15.02.2019 19.02.2019 19.02.2019 |
|
| 20190028 | 31584268 |
Koeximpo spol. s r.o. kancelárske potreby - |
22.91 |
15.02.2019 19.02.2019 19.02.2019 |
|
| 20190027 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika,a.s. verejné osvetlenie 1/2019 - |
380.00 |
14.02.2019 15.02.2019 15.02.2019 |
|
| 20190026 | 51751771 |
4NAT, s.r.o. odvoz kuchynského odpadu 1/2019 - |
14.79 |
14.02.2019 15.02.2019 15.02.2019 |
|
| 20190025 | 51132907 |
Sponka, s.r.o. kancelárske potreby - |
24.00 |
14.02.2019 14.02.2019 14.02.2019 |
|
| 20190024 | 36000477 |
Bros, s.r.o. PC služby + aktualizácie ESET pre pc 1 - |
62.40 |
11.02.2019 15.02.2019 15.02.2019 |
|
| 20190023 | 35763469 |
Slovak Telekom a.s. mobil ocú - |
15.91 |
11.02.2019 15.02.2019 15.02.2019 |
|
| 20190022 | 00178454 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - |
20.40 |
08.02.2019 11.02.2019 11.02.2019 |
|
| 20190021 | 35763469 |
Slovak Telekom a.s. pevná linka 1/2019 + internet - |
39.52 |
06.02.2019 06.02.2019 06.02.2019 |
|
| 20190020 | 46065385 |
Ballux spol. s r.o. školenie pre vedúce ŠJ - |
20.00 |
06.02.2019 06.02.2019 06.02.2019 |
|
| 20190019 | 31900402 |
Agro-dvor Michal Mikušík odhŕňanie snehu v obci - |
361.92 |
04.02.2019 05.02.2019 05.02.2019 |
|
| 20190018 | 36373303 |
HMZ Rádiokomunikácie spol. s r.o. MŠ internet 2/2019 - |
6.00 |
04.02.2019 05.02.2019 05.02.2019 |
|
| 20190017 | 45667811 |
Renot SK s.r.o. 2x toner do tlačiarne Brother - |
36.00 |
01.02.2019 05.02.2019 05.02.2019 |
|
| 20190016 | 36440531 |
Martinus SK, s.r.o. Knihy do knižnice - |
31.85 |
25.01.2019 25.01.2019 25.01.2019 |
|
| 20190015 | 31331131 |
Ševt, a.s. MŠ- kancelárske potreby - |
8.60 |
25.01.2019 25.01.2019 25.01.2019 |
|
| 20190014 | 31584268 |
KOEXYMPO Kancelárske potreby - |
32.83 |
25.01.2019 25.01.2019 25.01.2019 |
|
| 20190013 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s. Mobil 22.12.2018 -21.1.2019 - |
15.50 |
25.01.2019 25.01.2019 25.01.2019 |
|
| 20190012 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s. Mobil 22.12.2018 -21.1.2019 - |
20.99 |
25.01.2019 25.01.2019 25.01.2019 |
|
| 20190011 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s. Internet MŠ - |
5.99 |
25.01.2019 25.01.2019 25.01.2019 |
|
| 20190010 | 46167145 |
Veríme v zábavu, s.r.o. Detské ihrisko MŠ - |
9745.05 |
21.01.2019 25.01.2019 25.01.2019 |
|
| 20190009 | 36400491 |
T+T, a.s. Vývoz komunálneho odpadu 12/2018 - |
470.61 |
21.01.2019 25.01.2019 25.01.2019 |
|
| 20190008 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s. SMS služby - |
0.67 |
21.01.2019 25.01.2019 25.01.2019 |
|
| 20190007 | 31592503 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Ročný prístup na portál vssr.sk - |
117.00 |
16.01.2019 16.01.2019 24.01.2019 |
|
| 20190006 | 35975946 |
Disig , a.s. Mandátny certifikát pre starostu na 3 roky - |
105.60 |
14.01.2019 16.01.2019 24.01.2019 |
|
| 20190005 | 36734390 |
BROS computing , s.r.o. PC-sližby, vydanie KC - |
78.00 |
16.01.2019 16.01.2019 16.01.2019 |
|
| 20190004 | 36734390 |
BROS computing , s.r.o. PC- služby , GDPR - |
348.00 |
09.01.2019 16.01.2019 24.01.2019 |
|
| 20190003 | 36006912 |
VIS.s.r.o. Servisné služby jedáleň MŠ - |
76.80 |
08.01.2019 04.01.2019 24.01.2019 |
|
| 20190002 | 36373303 |
HMZ Rádiokomunikácie spol. s. MŠ - internet 1/2019 - |
6.00 |
07.01.2019 04.01.2019 24.01.2019 |
|
| 20190001 | 36404168 |
MADE spol. s.r.o. Systémová podpora URBIS 1-2-2019 - |
100.00 |
03.01.2019 04.01.2019 24.01.2019 |
|
| 20180228 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s. Nedoplatok el.energia dom smútku - |
5.28 |
31.12.2018 25.01.2019 25.01.2019 |
|
| 20180227 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s. Nedoplatok plyn požiarna zbrojnica - |
37.56 |
31.12.2018 25.01.2019 25.01.2019 |
|
| 20180226 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s. Preplatok el. energia KD - |
18.60 |
31.12.2018 24.01.2019 24.01.2019 |
|
| 20180225 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s. Preplatok KD - |
846.33 |
31.12.2018 24.01.2019 24.01.2019 |
|
| 20180224 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s. Nedoplatok plyn nová MŠ - |
197.04 |
31.12.2018 21.01.2019 22.01.2019 |
|
| 20180223 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s. El. energia stará MŠ - preplatok - |
1.33 |
31.12.2018 21.01.2019 22.01.2019 |
|
| 20180222 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s. El. energia MŠ - preplatok - |
1225.74 |
31.12.2018 22.01.2019 22.01.2019 |
|
| 20180221 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s. Mobil OcÚ - 08.12.2018 -07.1.2019 - |
15.07 |
31.12.2018 - - |
|
| 20180220 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s. Služby verejného osvetlenia 12/2018 - |
380.00 |
31.12.2018 - - |
|
| 20180219 | 36672297 |
Severoslovenské vodárne Vodné,stočné - MŠ - |
129.86 |
31.12.2018 - - |
|
| 20180218 | 36672297 |
Severoslovenské vodárne Vodné,stočné,KD, Dom smútku - |
34.32 |
31.12.2018 - - |
|
| 20180217 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s. Pevná linka 11/2018 - |
15.68 |
31.12.2018 - - |
|
| 20180216 | 51751771 |
4NAT, s.r.o. Odvoz kuchynského odpadu 12/2018 - |
14.79 |
27.12.2018 04.01.2019 27.12.2018 |
|
| 20180215 | 31575951 |
Primabanka Slovensko, a.s. Polatky za ročné vedenie účtu majiteľa CP rok 2018 - |
44.82 |
27.12.2018 04.01.2019 27.12.2018 |
|
| 20180214 | 50990624 |
Združenie obcí Čipčie Členský príspevok - |
389.44 |
27.12.2018 27.12.2018 27.12.2018 |
|
| 20180213 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s. Mobil MŠ 22.11.2018 -21.12.2018 - |
20.99 |
27.12.2018 27.12.2018 27.12.2018 |
|
| 20180212 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s. Internet MŠ - |
5.99 |
27.12.2018 27.12.2018 27.12.2018 |
|
| 20180211 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s. Mobil 22.11.2018 -21.12.2018 - |
15.68 |
27.12.2018 27.12.2018 27.12.2018 |
|
| 20180210 | 44153392 |
BENMAR s.r.o Bezpečnostné služby - |
61.86 |
27.12.2018 27.12.2018 27.12.2018 |
|
| 20180209 | 44153392 |
BENMAR s.r.o Služby BOZP 10-12/2018 - |
108.00 |
27.12.2018 27.12.2018 27.12.2018 |
|
| 20180208 | 36400491 |
T+T, a.s. Vývoz komunálneho odpadu 11/2018 - |
484.66 |
27.12.2018 27.12.2018 27.12.2018 |
|
| 20180207 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s. El. energia MŠ - preplatok - |
576.88 |
21.12.2018 26.12.2018 26.12.2018 |
|
| 20180206 | 97264440 |
National pen Svietidlo s logom obce 50 ks - |
109.49 |
14.12.2018 17.12.2018 17.12.2018 |
|
| 20180205 | 41525531 |
Stanislav Francúz MŠ- hračky, pomôcky - |
316.42 |
12.12.2018 14.12.2018 14.12.2018 |
|
| 20180204 | 51751771 |
4NAT, s.r.o. Odvoz kuchynského odpadu 11/20108 - |
20.00 |
12.12.2018 14.12.2018 14.12.2018 |
|
| 20180203 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s. Mobil 08.11.2018 -07.12.2018 - |
16.48 |
11.12.2018 14.12.2018 14.12.2018 |
|
| 20180202 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s. Služby verejného osvetlenia 11/2018 - |
380.00 |
10.12.2018 14.12.2018 14.12.2018 |
|
| 20180201 | 31584268 |
KOEXYMPO Kancelárske potreby - |
78.26 |
07.12.2018 14.12.2018 14.12.2018 |
|
| 20180200 | 36373303 |
HMZ Rádiokomunikácie spol. s. MŠ - internet 11/2018 - |
6.00 |
03.12.2018 04.12.2018 04.12.2018 |
|
| 20180199 | 51751771 |
4NAT, s.r.o. Odvoz kuchynského odpadu - |
20.00 |
30.11.2018 30.11.2018 30.11.2018 |
|
| 20180198 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s. Mobil 22.10.2018 -21.11.2018 - |
15.50 |
26.11.2018 30.11.2018 30.11.2018 |
|
| 20180197 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s. Mobil MŠ 22.10.2018 -21.11.2018 - |
20.99 |
26.11.2018 26.11.2018 26.11.2018 |
|
| 20180196 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s. Internet MŠ - |
5.99 |
26.11.2018 30.11.2018 30.11.2018 |
|
| 20180195 | 36400491 |
T+T, a.s. Vývoz veľkokapacitných kontajnerov 10/2018 - |
566.05 |
26.11.2018 30.11.2018 30.11.2018 |
|
| 20180194 | 45667811 |
RENOT SK, s.r.o. Tonery do tlačiarní - |
18.00 |
21.11.2018 21.11.2018 21.11.2018 |
|
| 20180193 | 36400491 |
T+T, a.s. Vývoz komunálneho odpadu 10/2018 - |
759.59 |
19.11.2018 21.11.2018 21.11.2018 |
|
| 20180192 | 97264440 |
National pen Perá s logom obce - |
103.69 |
16.11.2018 21.11.2018 21.11.2018 |
|
| 20180191 | 36000477 |
BROS , s.r.o. PC služby - |
129.48 |
14.11.2018 15.11.2018 15.11.2018 |