| Evidenčné číslo | IČO |
Dodávateľ Predmet fakturácie Číslo zmluvy - číslo objednávky |
Suma v EUR |
Doručená Uhradená Zverejnená |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 20190163 | 45952671 |
Metro Cash and Carry s.r.o. šj - všeobecný materiál - kompót.misky - |
4.07 |
03.09.2019 03.09.2019 04.09.2019 |
|
| 20190162 | 36373303 |
HMZ Rádiokomunikácie spol. s r.o. MŠ internet 9/2019 - |
6.00 |
02.09.2019 04.09.2019 04.09.2019 |
|
| 20190161 | 36672297 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. vodné, stočné KD - |
51.49 |
02.09.2019 04.09.2019 04.09.2019 |
|
| 20190160 | 36672297 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. vodné, stočné mš - |
161.84 |
02.09.2019 04.09.2019 04.09.2019 |
|
| 20190159 | 45952671 |
Metro Cash and Carry s.r.o. všeobecný materiál - dobrovoľ.činnosť - |
35.98 |
27.08.2019 27.08.2019 04.09.2019 |
|
| 20190158 | 44168543 |
ARIAN-SK s.r.o. Licenčný poplatok - hrobové miesta - |
82.65 |
26.08.2019 27.08.2019 27.08.2019 |
|
| 20190157 | 35763469 |
Slovak Telekom a.s. mobil 0910 - |
15.50 |
26.08.2019 27.08.2019 27.08.2019 |
|
| 20190156 | 35763469 |
Slovak Telekom a.s. mobil mš - |
20.57 |
26.08.2019 27.08.2019 27.08.2019 |
|
| 20190155 | 35763469 |
Slovak Telekom a.s. internet MŠ 22.7.-21.8. - |
5.99 |
26.08.2019 27.08.2019 27.08.2019 |
|
| 20190154 | 31584268 |
Koeximpo spol. s r.o. kancelárske potreby - mš - |
39.03 |
23.08.2019 23.08.2019 23.08.2019 |
|
| 20190153 | 31584268 |
Koeximpo spol. s r.o. kancelárske potreby - šj - |
32.78 |
23.08.2019 23.08.2019 23.08.2019 |
|
| 20190152 | 43901140 |
BV PLAN spol. s r.o. geodetické práce - majetkoprávne usporiadanie - |
1087.00 |
22.08.2019 23.08.2019 23.08.2019 |
|
| 20190151 | 35763469 |
Slovak Telekom a.s. sms služby - |
0.06 |
19.08.2019 19.08.2019 19.08.2019 |
|
| 20190150 | 35763469 |
Slovak Telekom a.s. mobil 0911 - |
15.49 |
19.08.2019 19.08.2019 19.08.2019 |
|
| 20190149 | 36436305 |
Mudr. Martin Tompoš s,r,o, vypracovanie lekárskeho posudku pre potreby opatrovateľskej služby - |
13.28 |
16.08.2019 16.08.2019 16.08.2019 |
|
| 20190148 | 36400491 |
T+T, a.s. poplatok za uloženie odpadu - |
33.10 |
15.08.2019 15.08.2019 15.08.2019 |
|
| 20190147 | 36400491 |
T+T, a.s. vývoz KO 7/2019 - |
458.06 |
15.08.2019 15.08.2019 15.08.2019 |
|
| 20190146 | 50729519 |
Granit plus s.r.o. poplatok za overenie váhy - šj - |
45.00 |
15.08.2019 15.08.2019 15.08.2019 |
|
| 20190145 | 50760521 |
PS 12 Group s.r.o. zásahové odevy, rukavice a obuv pre DHZo - |
1500.00 |
13.08.2019 13.08.2019 13.08.2019 |
|
| 20190144 | 36006912 |
Verejná informačná služba spol. s.r.o. licenčná zmluva VIS 8/2019 - 7/2020 - |
106.80 |
12.08.2019 12.08.2019 12.08.2019 |
|
| 20190143 | 51865467 |
Stredoslovenská energetika,a.s. verejné osvetlenie 7/2019 - |
380.00 |
12.08.2019 12.08.2019 12.08.2019 |
|
| 20190142 | 45503249 |
Martinus SK s.r.o. knihy do knižnice - |
22.86 |
09.08.2019 09.08.2019 09.08.2019 |
|
| 20190141 | 52007383 |
Lucia Sudorová tepovanie lehátok a koberca v mš - |
110.00 |
07.08.2019 07.08.2019 07.08.2019 |
|
| 20190140 | 35763469 |
Slovak Telekom a.s. pevná linka 7/2019 + internet - |
39.66 |
07.08.2019 07.08.2019 07.08.2019 |
|
| 20190139 | 36373303 |
HMZ Rádiokomunikácie spol. s r.o. MŠ internet 8/2019 - |
6.00 |
05.08.2019 06.08.2019 06.08.2019 |
|
| 20190138 | 31584268 |
Koeximpo spol. s r.o. kancelárske potreby - |
46.38 |
02.08.2019 06.08.2019 06.08.2019 |
|
| 20190137 | 46093672 |
ELMIK Vráble s.r.o. obecný rozhlas - oprava časovača - |
60.00 |
31.07.2019 06.08.2019 01.08.2019 |
|
| 20190136 | 35763469 |
Slovak Telekom a.s. mobil 0910 - |
15.50 |
26.07.2019 26.07.2019 26.07.2019 |
|
| 20190135 | 35763469 |
Slovak Telekom a.s. internet MŠ 22.6.-21.7. - |
5.99 |
26.07.2019 26.07.2019 26.07.2019 |
|
| 20190134 | 35763469 |
Slovak Telekom a.s. mobil mš - |
20.99 |
26.07.2019 26.07.2019 26.07.2019 |
|
| 20190133 | 36400491 |
T+T a.s. poplatok za uloženie komunálneho odpadu 6/2019 - |
44.30 |
19.07.2019 19.07.2019 19.07.2019 |
|
| 20190132 | 36400491 |
T+T a.s. vývoz komunálneho odpadu 6/2019 - |
460.80 |
19.07.2019 19.07.2019 19.07.2019 |
|
| 20190131 | 36734390 |
Bros Computing s.r.o. Pc služby - |
33.50 |
16.07.2019 16.07.2019 16.07.2019 |
|
| 20190130 | 31331131 |
Ševt a.s. tlačivá do mš - |
17.15 |
15.07.2019 15.07.2019 15.07.2019 |
|
| 20190129 | 51865467 |
Stredoslovenská energetika,a.s. verejné osvetlenie 6/2019 - |
380.00 |
15.07.2019 15.07.2019 15.07.2019 |
|
| 20190128 | 47136201 |
Drevokom Slovakia s.r.o. interiérové vybavenie školy - |
249.50 |
15.07.2019 15.07.2019 15.07.2019 |
|
| 20190127 | 35910739 |
SPP - distribúcia a.s. poplatok za vyjadrenie k stavebnému povoleniu - |
120.00 |
12.07.2019 12.07.2019 12.07.2019 |
|
| 20190126 | 51751771 |
4NAT, s.r.o. vývoz kuchynského odpadu ŠJ 6/2019 - |
20.00 |
12.07.2019 12.07.2019 12.07.2019 |
|
| 20190125 | 35763469 |
Slovak Telekom a.s. mobil 0911 - |
20.29 |
11.07.2019 11.07.2019 11.07.2019 |
|
| 20190124 | 35763469 |
Slovak Telekom a.s. vyjadrenie k existencii telek.sieti k stavebnemu povoleniu - |
13.90 |
11.07.2019 11.07.2019 11.07.2019 |
|
| 20190123 | 36174319 |
Nomiland s.r.o. detské stoličky do mš - |
50.60 |
09.07.2019 10.07.2019 10.07.2019 |
|
| 20190122 | 88588378 |
Martin Adámek detské uteráky do mš - |
23.45 |
09.07.2019 10.07.2019 10.07.2019 |
|
| 20190121 | 44153392 |
Benmar s.r.o. služby BOZP 4-6/2019 - |
108.00 |
08.07.2019 08.07.2019 08.07.2019 |
|
| 20190120 | 44245921 |
TRIBO s.r.o. telocvičné náradie do mš - |
102.06 |
08.07.2019 08.07.2019 08.07.2019 |
|
| 20190119 | 82365483 |
Slovak Telekom a.s. pevná linka 6/2019 + internet - |
39.52 |
08.07.2019 08.07.2019 08.07.2019 |
|
| 20190118 | 36041688 |
Made spol. s r.o. systémová podpora Urbis - |
100.00 |
02.07.2019 02.07.2019 02.07.2019 |
|
| 20190117 | 36373303 |
HMZ Rádiokomunikácie spol. s r.o. MŠ internet 7/2019 - |
6.00 |
02.07.2019 02.07.2019 02.07.2019 |
|
| 20190116 | 35763469 |
Slovak Telekom a.s. mobil mš - |
20.99 |
24.06.2019 24.06.2019 24.06.2019 |
|
| 20190115 | 35763469 |
Slovak Telekom a.s. mobil 0910 - |
15.50 |
24.06.2019 24.06.2019 24.06.2019 |
|
| 20190114 | 35763469 |
Slovak Telekom a.s. internet MŠ 22.5.-21.6. - |
5.99 |
24.06.2019 24.06.2019 24.06.2019 |
|
| 20190113 | 36400491 |
T+T, a.s. poplatok za uloženie odpadu 5/2019 - |
50.60 |
21.06.2019 21.06.2019 21.06.2019 |
|
| 20190112 | 36400491 |
T+T, a.s. vývoz KO 5/2019 - |
460.80 |
21.06.2019 21.06.2019 21.06.2019 |
|
| 20190111 | 45667811 |
Renot SK s.r.o. tonery do tlačiarne - |
46.80 |
21.06.2019 21.06.2019 21.06.2019 |
|
| 20190110 | 41525531 |
Stanislav Francúz hračky pre predškolákov do mš - |
157.75 |
20.06.2019 - 20.06.2019 |
|
| 20190109 | 51751771 |
4NAT, s.r.o. odvoz kuchynského odpadu 5/2019 - |
20.00 |
20.06.2019 20.06.2019 20.06.2019 |
|
| 20190108 | 51142147 |
Ing. Dávid Jorda projektová dokumentácia hasičská zbrojnica II. etapa - |
750.00 |
20.06.2019 20.06.2019 20.06.2019 |
|
| 20190107 | 51865467 |
Stredoslovenská energetika,a.s. verejné osvetlenie 5/2019 - |
380.00 |
13.06.2019 17.06.2019 17.06.2019 |
|
| 20190106 | 45667811 |
Renot SK s.r.o. toner do tlačiarne - |
23.40 |
12.06.2019 12.06.2019 12.06.2019 |
|
| 20190105 | 36734390 |
Bros Computing s.r.o. Pc služby - |
46.30 |
12.06.2019 12.06.2019 12.06.2019 |
|
| 20190104 | 36436305 |
Mudr. Martin Tompoš s,r,o, vypracovanie lekárskeho posudku - |
13.28 |
11.06.2019 11.06.2019 11.06.2019 |
|
| 20190103 | 35763469 |
Slovak Telekom a.s. mobil 0911 - |
15.49 |
11.06.2019 11.06.2019 11.06.2019 |
|
| 20190102 | 36311723 |
Insportline s.r.o. žinenka do mš - |
113.30 |
05.06.2019 05.06.2019 05.06.2019 |
|
| 20190101 | 35763469 |
Slovak Telekom a.s. pevná linka 5/2019 + internet - |
39.52 |
05.06.2019 05.06.2019 05.06.2019 |
|
| 20190100 | 36373303 |
HMZ Rádiokomunikácie spol. s r.o. MŠ internet 6/2019 - |
6.00 |
04.06.2019 04.06.2019 04.06.2019 |
|
| 20190099 | 40523357 |
Karol Bizík detské atrakcie na MDD - |
320.00 |
04.06.2019 04.06.2019 04.06.2019 |
|
| 20190098 | 45952671 |
Metro Cash and Carry s.r.o. materiál do balíčkov na MDD - |
55.08 |
30.05.2019 30.05.2019 30.05.2019 |
|
| 20190097 | 36400491 |
T+T, a.s. poplatok za uloženie odpadu - |
35.90 |
27.05.2019 27.05.2019 27.05.2019 |
|
| 20190096 | 36400491 |
T+T, a.s. vývoz VKK - |
504.00 |
27.05.2019 27.05.2019 27.05.2019 |
|
| 20190095 | 35763469 |
Slovak Telekom a.s. mobil 0910 - |
15.50 |
27.05.2019 27.05.2019 27.05.2019 |
|
| 20190094 | 35763469 |
Slovak Telekom a.s. internet MŠ 22.4.-21.5. - |
5.99 |
27.05.2019 27.05.2019 27.05.2019 |
|
| 20190093 | 35763469 |
Slovak Telekom a.s. mobil mš 22.4.-21.5. - |
20.99 |
27.05.2019 27.05.2019 27.05.2019 |
|
| 20190092 | 31584268 |
Koeximpo spol. s r.o. kancelárske potreby - voľby - |
30.39 |
17.05.2019 17.05.2019 17.05.2019 |
|
| 20190091 | 36400491 |
T+T, a.s. poplatok za uloženie odpadu 4/2019 - |
80.00 |
17.05.2019 17.05.2019 17.05.2019 |
|
| 20190090 | 36400491 |
T+T, a.s. Zber, preprava, likvidácia KO 4/2019 - |
700.38 |
17.05.2019 17.05.2019 17.05.2019 |
|
| 20190089 | 45325600 |
Mapa Slovakia Digital s.r.o. aktualizačný poplatok za prístup na softvér 2019 - |
200.00 |
17.05.2019 17.05.2019 17.05.2019 |
|
| 20190088 | 35763469 |
Slovak Telekom a.s. sms služby 4/2019 - |
0.06 |
17.05.2019 17.05.2019 17.05.2019 |
|
| 20190087 | 46065385 |
Ballux spol. s r.o. školenie pre vedúce ŠJ - |
20.00 |
17.05.2019 17.05.2019 17.05.2019 |
|
| 20190086 | 51865467 |
Stredoslovenská energetika,a.s. verejné osvetlenie 4/2019 - |
380.00 |
15.05.2019 15.05.2019 15.05.2019 |
|
| 20190085 | 51751771 |
4NAT, s.r.o. odvoz kuchynskeho odpadu 4/2019 - |
20.00 |
14.05.2019 14.05.2019 14.05.2019 |
|
| 20190084 | 36440531 |
Martinus SK s.r.o. knihy do knižnice - |
18.78 |
13.05.2019 13.05.2019 13.05.2019 |
|
| 20190083 | 45952671 |
Metro Cash and Carry s.r.o. občerstvenie Deň matiek - |
8.63 |
13.05.2019 13.05.2019 13.05.2019 |
|
| 20190082 | 35763469 |
Slovak Telekom a.s. mobil ocú 8.4.-7.5.2019 - |
15.29 |
10.05.2019 10.05.2019 10.05.2019 |
|
| 20190081 | 45952671 |
Metro Cash and Carry s.r.o. vybavenie kd - kávové lyžičky - |
15.58 |
09.05.2019 09.05.2019 09.05.2019 |
|
| 20190079 | 35763469 |
Slovak Telekom a.s. pevná linka 4/2019 + internet - |
39.97 |
06.05.2019 06.05.2019 06.05.2019 |
|
| 20190078 | 43901140 |
BV PLAN spol. s r.o. vytýčenie hraníc pozemku - |
80.00 |
06.05.2019 06.05.2019 06.05.2019 |
|
| 20190077 | 36373303 |
HMZ Rádiokomunikácie spol. s r.o. MŠ internet 5/2019 - |
6.00 |
03.05.2019 03.05.2019 03.05.2019 |
|
| 20190076 | 51751771 |
4NAT, s.r.o. odvoz kuchynskeho odpadu 3/2019 - |
20.00 |
26.04.2019 26.04.2019 26.04.2019 |
|
| 20190075 | 35763469 |
Slovak Telekom a.s. mobil 0910 - |
15.50 |
25.04.2019 26.04.2019 26.04.2019 |
|
| 20190074 | 35763469 |
Slovak Telekom a.s. internet MŠ 22.3.-21.4. - |
5.99 |
25.04.2019 26.04.2019 26.04.2019 |
|
| 20190073 | 35763469 |
Slovak Telekom a.s. mobil mš 22.3.-21.4. - |
20.99 |
25.04.2019 26.04.2019 26.04.2019 |
|
| 20190072 | 45667811 |
Renot SK s.r.o. toner do tlačiarne - |
23.40 |
18.04.2019 26.04.2019 26.04.2019 |
|
| 20190071 | 44585144 |
Rodaga s.r.o. rozšírenie kamerového systému + servis a oprava - |
1118.64 |
17.04.2019 26.04.2019 26.04.2019 |
|
| 20190070 | 46093672 |
ELMIK Vráble s.r.o. oprava br ústredne - rozhlas - |
180.00 |
17.04.2019 17.04.2019 17.04.2019 |
|
| 20190069 | 36400491 |
T+T, a.s. poplatok za uloženie odpadu - |
53.80 |
15.04.2019 17.04.2019 17.04.2019 |
|
| 20190068 | 36400491 |
T+T, a.s. vývoz KO 3/2019 - |
455.15 |
15.04.2019 17.04.2019 17.04.2019 |
|
| 20190067 | 41081218 |
Juraj Frko posypove práce na obecných komunikáciách 12/2018-2/2019 - |
150.00 |
12.04.2019 12.04.2019 12.04.2019 |
|
| 20190066 | 33353174 |
Miroslav Jančařík hlavná ročná kontrola hracích prvkov na detskom ihrisku pri mš - |
118.00 |
10.04.2019 11.04.2019 11.04.2019 |
|
| 20190065 | 35763469 |
Slovak Telekom a.s. mobil ocú 8.3-7.4.2019 - |
15.84 |
10.04.2019 10.04.2019 10.04.2019 |
|
| 20190064 | 44153392 |
Benmar s.r.o. služby technika, bozp 1-3/2019 - |
108.00 |
09.04.2019 10.04.2019 10.04.2019 |
|
| 20190063 | 33347077 |
Ing. Jozefína Smolková - EkoKONT ročný audit - uzávierka, rozpočtové hospodárenie, výročná správa, záverečný účet - |
1012.00 |
09.04.2019 10.04.2019 10.04.2019 |