| Evidenčné číslo | IČO |
Dodávateľ Predmet fakturácie Číslo zmluvy - číslo objednávky |
Suma v EUR |
Doručená Uhradená Zverejnená |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 20200013 | 51865467 |
Stredoslovenská energetika a.s. el.energia - pz preplatok - |
120.98 |
24.01.2020 - 24.01.2020 |
|
| 20200012 | 35763469 |
Slovak Telekom,a.s. mobil 0910 - |
17.00 |
24.01.2020 24.01.2020 24.01.2020 |
|
| 20200011 | 35763469 |
Slovak Telekom,a.s. mobil mš - |
23.00 |
24.01.2020 24.01.2020 24.01.2020 |
|
| 20200010 | 36400491 |
T+T a.s. poplatok za uloženie odpadu 12/2019 - |
39.90 |
22.01.2020 23.01.2020 23.01.2020 |
|
| 20200009 | 36400491 |
T+T a.s. vývoz komunálneho odpadu 12/2019 - |
449.86 |
22.01.2020 23.01.2020 23.01.2020 |
|
| 20200008 | 51865467 |
Stredoslovenská energetika a.s. el.energia stará mš - |
3.07 |
21.01.2020 23.01.2020 23.01.2020 |
|
| 20200007 | 35763469 |
Slovak Telekom a.s. sms služby - |
0.19 |
21.01.2020 23.01.2020 23.01.2020 |
|
| 20200006 | 17917859 |
Rudolf Dobroň - Pressit banner na voľby - |
27.00 |
14.01.2020 14.01.2020 17.01.2020 |
|
| 20200005 | 31584268 |
Koeximpo s.r.o. kancelárske potreby - |
10.54 |
10.01.2020 10.01.2020 17.01.2020 |
|
| 20200004 | 31592503 |
Poradca podnikateľa spol.s.r.o. systémová podpora a ročný prístup na portál vssr - |
165.00 |
08.01.2020 08.01.2020 17.01.2020 |
|
| 20200003 | 36373303 |
HMZ Rádiokomunikície spol. s.r.o. mš internet 1/2020 - |
6.00 |
08.01.2020 08.01.2020 17.01.2020 |
|
| 20200002 | 36734390 |
Bros computing s.r.o. gdpr služby + technický servis - |
348.00 |
08.01.2020 08.01.2020 17.01.2020 |
|
| 20200001 | 36041688 |
Made spol. s.r.o. systémová podpora softvéru ocú 1.1.-31.3.2020 - |
100.00 |
08.01.2020 08.01.2020 17.01.2020 |
|
| 20190245 | 51865467 |
Stredoslovenská energetika a.s. el. energia - mš - nedoplatok - |
63.44 |
31.12.2019 17.01.2020 17.01.2020 |
|
| 20190244 | 51865467 |
Stredoslovenská energetika a.s. plyn - kultúrny dom nedoplatok - |
486.84 |
31.12.2019 17.01.2020 17.01.2020 |
|
| 20190243 | 51865467 |
Stredoslovenská energetika a.s. plyn - nová mš nedoplatok - |
118.18 |
31.12.2019 17.01.2020 17.01.2020 |
|
| 20190242 | 31575951 |
Primabanka Slovensko a.s. poplatok za vedenie cenných papierov 2019 - |
44.82 |
31.12.2019 10.01.2020 10.01.2020 |
|
| 20190241 | 35763469 |
Slovak Telekom,a.s. mobil 0911 - |
20.41 |
31.12.2019 10.01.2020 10.01.2020 |
|
| 20190240 | 51865467 |
Stredoslovenská energetika a.s. verejné osvetlenie 12/2019 - |
380.00 |
31.12.2019 10.01.2020 10.01.2020 |
|
| 20190239 | 35763469 |
Slovak Telekom,a.s. pevná linka 12/2019 + internet - |
40.01 |
31.12.2019 08.01.2020 08.01.2020 |
|
| 20190238 | 35763469 |
Slovak Telekom,a.s. mobil 0911 - |
15.91 |
31.12.2019 08.01.2020 08.01.2020 |
|
| 20190237 | 36000477 |
Bros, s.r.o. pc služby - |
120.00 |
30.12.2019 30.12.2019 30.12.2019 |
|
| 20190236 | 35763469 |
Slovak Telekom,a.s. mš mobil - |
23.00 |
30.12.2019 30.12.2019 30.12.2019 |
|
| 20190235 | 35763469 |
Slovak Telekom,a.s. mobil 0910 - |
17.00 |
30.12.2019 30.12.2019 30.12.2019 |
|
| 20190234 | 44153392 |
Benmar s.r.o. bozp služby 10-12/2019 - |
108.00 |
30.12.2019 30.12.2019 30.12.2019 |
|
| 20190233 | 51751771 |
4NAT s.r.o. vývoz kuchynského odpadu 12/2019 - |
15.00 |
27.12.2019 27.12.2019 27.12.2019 |
|
| 20190232 | 36400491 |
T+T a.s. vývoz KO 11/2019 - |
453.96 |
20.12.2019 27.12.2019 27.12.2019 |
|
| 20190231 | 36400491 |
T+T a.s. poplatok za uloženie KO 11/2019 - |
42.20 |
20.12.2019 27.12.2019 27.12.2019 |
|
| 20190230 | 51751771 |
4NAT s.r.o. vývoz kuchynského odpadu 11/2019 - |
20.00 |
18.12.2019 18.12.2019 18.12.2019 |
|
| 20190229 | 45952671 |
Metro Cash and Carry s.r.o. reprezentačné výdavky - |
16.30 |
18.12.2019 18.12.2019 18.12.2019 |
|
| 20190228 | 35763469 |
Slovak Telekom,a.s. sms služby - |
0.12 |
17.12.2019 18.12.2019 18.12.2019 |
|
| 20190227 | 51865467 |
Stredoslovenská energetika a.s. Verejné osvetlenie 11/2019 - |
380.00 |
16.12.2019 16.12.2019 16.12.2019 |
|
| 20190226 | 45667811 |
Renot SK s.r.o. valec do tlačiarne brother - |
33.00 |
13.12.2019 16.12.2019 16.12.2019 |
|
| 20190225 | 36000477 |
Bros, s.r.o. Výpočtová technika /windows, ram na pc1/, pc služby - |
295.08 |
12.12.2019 12.12.2019 12.12.2019 |
|
| 20190224 | 41525531 |
Stanislav Francúz hračky a didaktické pomôcky pre predškolské deti do mš - |
118.80 |
11.12.2019 11.12.2019 11.12.2019 |
|
| 20190223 | 31333320 |
Doprastav, a.s. bežná živičná úprava MK v obci - |
11277.12 |
10.12.2019 10.12.2019 10.12.2019 |
|
| 20190222 | 35763469 |
Slovak Telekom a.s. pevná linka 11/2019 + internet - |
40.01 |
09.12.2019 10.12.2019 10.12.2019 |
|
| 20190221 | 31584268 |
Koeximpo spol. s r.o. kancelárske potreby - |
49.92 |
06.12.2019 06.12.2019 06.12.2019 |
|
| 20190220 | 45952671 |
Metro Cash and Carry s.r.o. materiál mikuláš, vybavenie kuchyne v kd - |
44.02 |
05.12.2019 05.12.2019 06.12.2019 |
|
| 20190219 | 51751771 |
4NAT, s.r.o. vývoz kuchynského odpadu ŠJ 10/2019 - |
20.00 |
04.12.2019 04.12.2019 06.12.2019 |
|
| 20190218 | 36373303 |
HMZ Rádiokomunikácie spol. s r.o. MŠ internet 12/2019 - |
6.00 |
04.12.2019 04.12.2019 06.12.2019 |
|
| 20190217 | 33926964 |
Viera Pechová licencia - softvér na interaktívnu tabulu v mš - |
98.00 |
04.12.2019 06.12.2019 06.12.2019 |
|
| 20190216 | 45952671 |
Metro Cash and Carry s.r.o. materiál - kult.podujatie mikuláš - |
26.35 |
02.12.2019 02.12.2019 02.12.2019 |
|
| 20190215 | 45952671 |
Metro Cash and Carry s.r.o. čistiace prostriedky mš/šj - |
102.67 |
26.11.2019 26.11.2019 26.11.2019 |
|
| 20190214 | 36400491 |
T+T, a.s. poplatok za uloženie odpadu 10/2019 - |
42.50 |
25.11.2019 25.11.2019 25.11.2019 |
|
| 20190213 | 36400491 |
T+T, a.s. vývoz KO 10/2019 - |
469.01 |
25.11.2019 25.11.2019 25.11.2019 |
|
| 20190212 | 36000477 |
Bros, s.r.o. Eset do pc 2x kancelaria - |
69.79 |
25.11.2019 25.11.2019 25.11.2019 |
|
| 20190211 | 35763469 |
Slovak Telekom a.s. mobil mš 22.10.-21.11. - |
23.00 |
25.11.2019 25.11.2019 25.11.2019 |
|
| 20190210 | 35763469 |
Slovak Telekom a.s. mobil 0910 - |
17.00 |
25.11.2019 25.11.2019 25.11.2019 |
|
| 20190209 | 36400491 |
T+T, a.s. poplatok za uloženie odpadu VKK 10/2019 - |
29.00 |
21.11.2019 21.11.2019 21.11.2019 |
|
| 20190208 | 36400491 |
T+T, a.s. vývoz VKK 10/2019 - |
504.00 |
21.11.2019 21.11.2019 21.11.2019 |
|
| 20190207 | 43901140 |
BV PLAN spol. s r.o. geodetické práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - majetkoprávne usporiadanie KNE 3001 - |
217.00 |
21.11.2019 21.11.2019 21.11.2019 |
|
| 20190206 | 51865467 |
Stredoslovenská energetika,a.s. verejné osvetlenie 10/2019 - |
380.00 |
13.11.2019 13.11.2019 13.11.2019 |
|
| 20190205 | 44585144 |
Rodaga s.r.o. kamerový systém - servisné práce - |
146.40 |
12.11.2019 13.11.2019 13.11.2019 |
|
| 20190204 | 31360513 |
Stiefel Eurocart s.r.o. didaktické pomôcky a hračky pre predškolské deti - |
142.00 |
12.11.2019 12.11.2019 12.11.2019 |
|
| 20190203 | 46570721 |
FIRE Žilina s.r.o. bezpečnostné služby - |
72.36 |
12.11.2019 12.11.2019 12.11.2019 |
|
| 20190202 | 35763469 |
Slovak Telekom a.s. mobil 0911 - |
23.33 |
11.11.2019 11.11.2019 11.11.2019 |
|
| 20190201 | 51157161 |
Steinbruch Žilina s.r.o. kamenivo na cestu - |
109.58 |
08.11.2019 11.11.2019 11.11.2019 |
|
| 20190200 | 35763469 |
Slovak Telekom a.s. pevná linka 10/2019 + internet na 11/2019 - |
40.97 |
07.11.2019 07.11.2019 07.11.2019 |
|
| 20190199 | 36419940 |
Gas Controls s.r.o. odborná skúška /revízia/ a servis plynového kotla MŠ - |
121.20 |
06.11.2019 07.11.2019 07.11.2019 |
|
| 20190198 | 36373303 |
HMZ Rádiokomunikácie spol. s r.o. mš internet 11/2019 - |
6.00 |
04.11.2019 05.11.2019 05.11.2019 |
|
| 20190197 | 51132907 |
Sponka, s.r.o. kancelárske potreby - |
22.00 |
30.10.2019 30.10.2019 30.10.2019 |
|
| 20190196 | 45667811 |
Renot SK s.r.o. toner do tlačiarne canon - |
23.40 |
28.10.2019 28.10.2019 28.10.2019 |
|
| 20190195 | 35763469 |
Slovak Telekom a.s. mobil 0910 - |
17.00 |
28.10.2019 28.10.2019 28.10.2019 |
|
| 20190194 | 35763469 |
Slovak Telekom a.s. mobil mš 22.9.-21.10. - |
23.00 |
28.10.2019 28.10.2019 28.10.2019 |
|
| 20190193 | 36370924 |
Stavbau s.r.o. prepravné služby vozidlom Scania - |
420.00 |
23.10.2019 23.10.2019 23.10.2019 |
|
| 20190192 | 45667811 |
Renot SK s.r.o. tonery do tlačiarne 2 ks - |
36.00 |
23.10.2019 23.10.2019 23.10.2019 |
|
| 20190191 | 36400491 |
T+T, a.s. vývoz KO 9/2019 - |
681.62 |
22.10.2019 23.10.2019 23.10.2019 |
|
| 20190190 | 36400491 |
T+T, a.s. poplatok za uloženie odpadu 9/2019 - |
66.00 |
22.10.2019 23.10.2019 23.10.2019 |
|
| 20190189 | 31584268 |
Koeximpo spol. s r.o. kancelárske potreby - |
41.29 |
18.10.2019 23.10.2019 23.10.2019 |
|
| 20190188 | 45952671 |
Metro Cash and Carry s.r.o. kuchynské náčinie do kuchyne v KD - |
19.49 |
17.10.2019 17.10.2019 17.10.2019 |
|
| 20190187 | 45952671 |
Metro Cash and Carry s.r.o. reprezentačné - občerstvenie na Deň úcty k starším - |
13.73 |
17.10.2019 17.10.2019 17.10.2019 |
|
| 20190186 | 36485161 |
EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. web doména mš porúbka - |
42.78 |
17.10.2019 16.10.2019 17.10.2019 |
|
| 20190185 | 50751361 |
Juraj Meško, s.r.o. služba stavebného mechanizmu - úprava pozemku - zberný dvor - |
792.00 |
17.10.2019 17.10.2019 17.10.2019 |
|
| 20190184 | 51751771 |
4NAT, s.r.o. odvoz kuchynskeho odpadu 9/2019 - |
20.00 |
14.10.2019 14.10.2019 14.10.2019 |
|
| 20190183 | 36423092 |
Richard Kohler s.r.o. Rajecká dolina - knihy 10ks - |
263.00 |
14.10.2019 14.10.2019 14.10.2019 |
|
| 20190182 | 35763469 |
Slovak Telekom a.s. mobil 0911 - |
15.71 |
10.10.2019 10.10.2019 10.10.2019 |
|
| 20190181 | 34131159 |
Cart print s.r.o. kancelárske tlačivá - dane, evidencia obyvateľov - |
17.05 |
10.10.2019 10.10.2019 10.10.2019 |
|
| 20190180 | 44153392 |
Benmar s.r.o. služby BOZP 7-9/2019 - |
108.00 |
09.10.2019 09.10.2019 09.10.2019 |
|
| 20190179 | 36041688 |
Stredoslovenská energetika,a.s. verejné osvetlenie 9/2019 - |
380.00 |
09.10.2019 09.10.2019 09.10.2019 |
|
| 20190178 | 36041688 |
Made spol. s r.o. systémová podpora Urbis - |
100.00 |
09.10.2019 09.10.2019 09.10.2019 |
|
| 20190177 | 35763469 |
Slovak Telekom a.s. pevná linka 9/2019 + internet - |
40.19 |
07.10.2019 07.10.2019 09.10.2019 |
|
| 20190176 | 31583661 |
SOS, servisno obchodna spoločnosť s.r.o. Odborná prehliadka plynových spotrebičov - |
180.00 |
03.10.2019 03.10.2019 03.10.2019 |
|
| 20190175 | 36373303 |
HMZ Rádiokomunikácie spol. s r.o. MŠ internet 10/2019 - |
6.00 |
03.10.2019 03.10.2019 03.10.2019 |
|
| 20190174 | 17917859 |
Rudolf Dobroň - Pressit sieťotlač pečiatky OcÚ - |
25.87 |
25.09.2019 25.09.2019 25.09.2019 |
|
| 20190173 | 35763469 |
Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby - mš internet - |
0.19 |
25.09.2019 25.09.2019 25.09.2019 |
|
| 20190172 | 35763469 |
Slovak Telekom a.s. mobil mš 22.8.-21.9. - |
20.38 |
25.09.2019 25.09.2019 25.09.2019 |
|
| 20190171 | 35763469 |
Slovak Telekom a.s. mobil 0910 - |
15.50 |
25.09.2019 25.09.2019 25.09.2019 |
|
| 20190170 | 44984740 |
Baribal s.r.o. interiérové vybavenie materskej školy - |
290.80 |
13.09.2019 17.09.2019 17.09.2019 |
|
| 20190169 | 36400491 |
T+T, a.s. poplatok za uloženie odpadu 8/2019 - |
37.90 |
13.09.2019 17.09.2019 17.09.2019 |
|
| 20190168 | 36400491 |
T+T, a.s. vývoz KO 8/2019 - |
453.96 |
13.09.2019 17.09.2019 17.09.2019 |
|
| 20190167 | 35763469 |
Slovak Telekom a.s. mobil 0911 - |
15.14 |
11.09.2019 17.09.2019 17.09.2019 |
|
| 20190166 | 51865467 |
Stredoslovenská energetika,a.s. verejné osvetlenie 8/2019 - |
380.00 |
09.09.2019 09.09.2019 09.09.2019 |
|
| 20190165 | 35763469 |
Slovak Telekom a.s. pevná linka 8/2019 + internet - |
40.54 |
09.09.2019 09.09.2019 09.09.2019 |
|
| 20190164 | 47136201 |
Drevokom Slovakia s.r.o. interiérové vybavenie materskej školy - |
75.50 |
09.09.2019 09.09.2019 09.09.2019 |
|
| 20190163 | 45952671 |
Metro Cash and Carry s.r.o. šj - všeobecný materiál - kompót.misky - |
4.07 |
03.09.2019 03.09.2019 04.09.2019 |
|
| 20190162 | 36373303 |
HMZ Rádiokomunikácie spol. s r.o. MŠ internet 9/2019 - |
6.00 |
02.09.2019 04.09.2019 04.09.2019 |
|
| 20190161 | 36672297 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. vodné, stočné KD - |
51.49 |
02.09.2019 04.09.2019 04.09.2019 |
|
| 20190160 | 36672297 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. vodné, stočné mš - |
161.84 |
02.09.2019 04.09.2019 04.09.2019 |
|
| 20190159 | 45952671 |
Metro Cash and Carry s.r.o. všeobecný materiál - dobrovoľ.činnosť - |
35.98 |
27.08.2019 27.08.2019 04.09.2019 |