| 2012159 |
36403008 |
SSE, a. s.
VO-AM - Finančné vysporiadanie:Preplatok
-
|
-129.22 |
23.11.2012
-
17.12.2012
|
|
| 2012158 |
36403008 |
SSE, a. s.
KD-Finančné vysporiadanie: Preplatok
-
|
-326.46 |
23.11.2012
-
17.12.2012
|
|
| 2012157 |
35763469 |
Slovak Telekom, a. s.
Mobil za obdobie 08. 10. 2012 - 07. 11. 2012
-
|
37.27 |
14.11.2012
23.11.2012
27.11.2012
|
|
| 2012156 |
35763469 |
Slovak Telekom, a. s.
SMS služby za obdobie 15. 10. 2012 - 14. 11. 2012
-
|
0.85 |
21.11.2012
23.11.2012
27.11.2012
|
|
| 2012155 |
36754749 |
CBS spol., s. r. o.
Prezentácia v maľovanej mape Žilina a okolie
23
|
85.20 |
19.11.2012
23.11.2012
27.11.2012
|
|
| 2012154 |
36440531 |
Martinus.sk, s. r. o.
Nákup kníh do knižnice
114604132
|
22.33 |
15.11.2012
15.11.2012
27.11.2012
|
|
| 2012153 |
44976585 |
ROMAX-ROJKO Martin
Služby KEO
-
|
122.40 |
14.11.2012
14.11.2012
27.11.2012
|
|
| 2012152 |
36000477 |
BROS, s. r. o.
Aktualizácia ESET SS-2PC/1rok
-
|
94.49 |
13.11.2012
13.11.2012
16.11.2012
|
|
| 2012151 |
44300662 |
Vydavateľský dom ELITA, spol. s. r. o.
Nákup kníh do knižnice
-
|
8.55 |
09.11.2012
13.11.2012
16.11.2012
|
|
| 2012150 |
45952671 |
METRO Cash and Carry SK s. r. o.
Vianočné osvetlenie
-
|
57.56 |
09.11.2012
09.11.2012
09.11.2012
|
|
| 2012149 |
36391000 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
Stravné lístky
-
|
306.00 |
09.11.2012
09.11.2012
09.11.2012
|
|
| 2012148 |
45952671 |
METRO Cash and Carry SK s. r. o.
Kancelárske a hygienické potreby
-
|
30.84 |
08.11.2012
08.11.2012
08.11.2012
|
|
| 2012147 |
36400491 |
T+T, a. s.
Vývoz domového odpadu 10/2012
-
|
587.94 |
07.11.2012
08.11.2012
08.11.2012
|
|
| 2012146 |
33357676 |
Ľubomír Líška Autoškola Žilina
Deň úcty k starším - Exkurzia KIA (autobusová preprava)
-
|
73.00 |
05.11.2012
08.11.2012
08.11.2012
|
|
| 2012145 |
41596404 |
Phobosstudio - Jaroslav Adamec
Cartridge EP27 - kompatibilný toner
-
|
16.39 |
05.11.2012
05.11.2012
08.11.2012
|
|
| 2012144 |
41924151 |
Peter Janek
Vývoz a likvidácia odpadu VKK
-
|
390.00 |
05.11.2012
08.11.2012
08.11.2012
|
|
| 2012143 |
35763469 |
Slovak Telekom, a. s.
Pevná linka 10/2012
-
|
43.51 |
05.11.2012
08.11.2012
08.11.2012
|
|
| 2012142 |
36672297 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
KD - Vodné a stočné za obdobie 22. 05. 2012 - 16. 10. 2012
-
|
118.46 |
31.10.2012
05.11.2012
06.11.2012
|
|
| 2012141 |
41099834 |
Ing. Rojková Alena - ROAX
Služby KEO
-
|
90.40 |
30.10.2012
30.10.2012
06.11.2012
|
|
| 2012140 |
41099834 |
Ing. Rojková Alena - ROAX
Služby KEO
-
|
106.40 |
25.10.2012
25.10.2012
06.11.2012
|
|
| 2012139 |
45952671 |
METRO Cash and Carry SK s. r. o.
Deň úcty k starším - občerstvenie
-
|
51.16 |
25.10.2012
25.10.2012
06.11.2012
|
|
| 2012138 |
35763469 |
Slovak Telekom, a. s.
SMS služby za obdobie 15. 09. 2012 - 14. 10. 2012
-
|
0.79 |
19.10.2012
05.11.2012
06.11.2012
|
|
| 2012137 |
36734390 |
BROS Computing, s. r. o.
WEB doména 2012
-
|
62.00 |
15.10.2012
18.10.2012
18.10.2012
|
|
| 2012136 |
35763469 |
Slovak Telekom, a. s.
Mobil za obdobie 08. 09 2012 - 07. 10. 2012
-
|
23.71 |
12.10.2012
15.10.2012
18.10.2012
|
|
| 2012135 |
36400491 |
T+T, a. s.
Vývoz domového odpadu 09/2012
-
|
565.93 |
09.10.2012
15.10.2012
18.10.2012
|
|
| 2012134 |
41099834 |
Rojková Alena - ROAX
Účtovná závierka za III. Q. 2012
-
|
106.40 |
08.10.2012
08.10.2012
18.10.2012
|
|
| 2012133 |
44153392 |
BENMAR s. r. o.
Služby technika PO a bezpečnostnotechnické služby za obdobie 07 -09/2012
-
|
61.20 |
05.10.2012
15.10.2012
18.10.2012
|
|
| 2012132 |
35763469 |
Slovak Telekom, a. s.
Pevná linka 09/2012
-
|
47.64 |
05.10.2012
15.10.2012
18.10.2012
|
|
| 2012131 |
45952671 |
METRO Cash and Carry SK s. r. o.
Kancelárske potreby
-
|
25.03 |
04.10.2012
04.10.2012
18.10.2012
|
|
| 2012130 |
35751291 |
Národné informačné stredisko SR, a. s.
Ročná licencia do Národného informačného portálu SR
-
|
120.00 |
27.09.2012
27.09.2012
01.10.2012
|
|
| 2012129 |
36391000 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
Stravné lístky
-
|
306.00 |
26.09.2012
26.09.2012
01.10.2012
|
|
| 2012128 |
41596404 |
Phobosstudio - Jaroslav Adamec
Tonery HP CB542A a HP CB543A
-
|
50.63 |
24.09.2012
24.09.2012
01.10.2012
|
|
| 2012127 |
41081889 |
Viliam Hornáček - ŽIVO
Oprava verejného osvetlenia
-
|
66.26 |
21.09.2012
27.09.2012
01.10.2012
|
|
| 2012126 |
35815256 |
SPP, a. s.
Vyúčtovanie plynu - preplatok
-
|
-39.96 |
13.09.2012
25.09.2012
01.10.2012
|
|
| 2012125 |
41099834 |
Ing. Rojková Alena - ROAX
Služby KEO
-
|
106.40 |
06.09.2012
06.09.2012
13.09.2012
|
|
| 2012124 |
35763469 |
Slovak Telekom, a. s.
Mobil za obdobie 08. 08. 2012 - 07. 09. 2012
-
|
23.50 |
12.09.2012
13.09.2012
13.09.2012
|
|
| 2012123 |
36400491 |
T+T, a. s.
Vývoz domového odpadu 08/2012
-
|
510.40 |
10.09.2012
13.09.2012
13.09.2012
|
|
| 2012122 |
31592503 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Verejná správa SR - ročný prístup
-
|
76.00 |
07.09.2012
07.09.2012
13.09.2012
|
|
| 2012121 |
41081889 |
Viliam Hornáček - ŽIVO
Oprava verejného osvetlenia
-
|
72.24 |
06.09.2012
07.09.2012
13.09.2012
|
|
| 2012120 |
35763469 |
Slovak Telekom, a. s.
Pevná linka 08/2012
-
|
48.10 |
05.09.2012
13.09.2012
13.09.2012
|
|
| 2012119 |
36672297 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
MŠ - Vodné a stočné za obdobie 25. 05. 2012 - 30. 08. 2012
-
|
1.09 |
05.09.2012
13.09.2012
13.09.2012
|
|
| 2012118 |
36440531 |
Martinus.sk, s. r. o.
Nákup kníh do knižnice
-
|
19.78 |
03.09.2012
03.09.2012
13.09.2012
|
|
| 2012117 |
44168543 |
ARIAN-SK
Licenčný poplatok za softwarovú aplikáciu cintorína Porúbka
-
|
82.65 |
03.09.2012
13.09.2012
13.09.2012
|
|
| 2012116 |
41099834 |
Ing. Rojková Alena - ROAX
Služby KEO
-
|
106.40 |
27.08.2012
27.08.2012
13.09.2012
|
|
| 2012115 |
31348262 |
IURA EDITION, spol. s r. o.
Stavebný zákon s vysvetlivkami
-
|
18.70 |
27.08.2012
31.08.2012
04.09.2012
|
|
| 2012114 |
41596404 |
Phobosstudio - Jaroslav Adamec
Cartridge EP27 - kompatibilný toner
-
|
17.64 |
14.08.2012
14.08.2012
25.08.2012
|
|
| 2012113 |
35763469 |
Slovak Telekom, a. s.
Mobil za obdobie 08. 07. 2012 - 07. 08. 2012
-
|
22.21 |
11.08.2012
25.08.2012
25.08.2012
|
|
| 2012112 |
36400491 |
T+T, a. s.
Vývoz domového odpadu 07/2012
-
|
836.04 |
07.08.2012
08.08.2012
08.08.2012
|
|
| 2012111 |
36391000 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
Stravné lístky
-
|
306.00 |
06.08.2012
06.08.2012
08.08.2012
|
|
| 2012110 |
35763469 |
Slovak Telekom, a. s.
Pevná linka 07/2012
-
|
47.64 |
06.08.2012
08.08.2012
08.08.2012
|
|
| 2012109 |
35815256 |
SPP, a. s.
Plyn 08/2012
-
|
51.00 |
02.08.2012
08.08.2012
08.08.2012
|
|
| 2012108 |
36440531 |
Martinus.sk, s. r. o.
Nákup knihy do knižnice
117333488
|
8.49 |
25.07.2012
25.07.2012
02.08.2012
|
|
| 2012107 |
46093672 |
ELMIK Vráble s. r. o.
Oprava rozhlasu
-
|
107.00 |
24.07.2012
30.07.2012
31.07.2012
|
|
| 2012106 |
35763469 |
Slovak Telekom, a. s.
SMS služby za obdobie 15. 06. 2012 - 14. 07. 2012
-
|
0.00 |
19.07.2012
-
31.07.2012
|
|
| 2012105 |
45952671 |
METRO Cash and Carry SK s. r. o.
Kancelárske a hygienické potreby
-
|
28.64 |
18.07.2012
18.07.2012
31.07.2012
|
|
| 2012104 |
41099834 |
Ing. Rojková Alena - ROAX
Účtovná závierka za II. Q. 2012
-
|
106.40 |
13.07.2012
13.07.2012
31.07.2012
|
|
| 2012103 |
36739464 |
KEO, s. r. o.
Aktualizácia programu KEO
-
|
13.42 |
13.07.2012
20.07.2012
31.07.2012
|
|
| 2012102 |
35763469 |
Slovak Telekom, a. s.
Mobil za obdobie 08. 06. 2012 - 07. 07. 2012
-
|
22.62 |
12.07.2012
16.07.2012
16.07.2012
|
|
| 2012101 |
33403741 |
Ľubomír Černák HP-Servis
Oprava kop. stroja CP 1215
-
|
80.90 |
12.07.2012
16.07.2012
16.07.2012
|
|
| 2012100 |
44153392 |
BENMAR s. r. o.
Služby technika PO a bezpečnostnotechnické služby za obdobie 04 -06/2012
-
|
61.20 |
10.07.2012
16.07.2012
16.07.2012
|
|
| 2012099 |
36400491 |
T+T, a. s.
Vývoz domového odpadu 06/2012
1781
|
547.59 |
10.07.2012
16.07.2012
16.07.2012
|
|
| 2012098 |
35763469 |
Slovak Telekom, a. s.
Pevná linka 06/2012
-
|
50.69 |
06.07.2012
09.07.2012
09.07.2012
|
|
| 2012097 |
35815256 |
SPP, a. s.
Plyn 07/2012
-
|
51.00 |
03.07.2012
09.07.2012
09.07.2012
|
|
| 2012096 |
41081889 |
Viliam Hornáček - ŽIVO
Oprava verejného osvetlenia
-
|
99.90 |
26.06.2012
09.07.2012
09.07.2012
|
|
| 2012095 |
35763469 |
Slovak Telekom, a. s.
SMS služby za obdobie 15. 05. 2012 - 14. 06. 2012
-
|
0.06 |
20.06.2012
22.06.2012
09.07.2012
|
|
| 2012094 |
35763469 |
Slovak Telekom, a. s.
Mobil za obdobie 08. 05. 2012 - 07. 06. 2012
-
|
32.30 |
18.06.2012
18.06.2012
09.07.2012
|
|
| 2012093 |
36000477 |
BROS, s. r. o.
PC - programové služby
-
|
93.50 |
14.06.2012
18.06.2012
09.07.2012
|
|
| 2012092 |
46169385 |
Michal Bohúň
Zabezpečenie moderovania 650. výročia obce
-
|
50.00 |
14.06.2012
14.06.2012
09.07.2012
|
|
| 2012091 |
14219310 |
Ing. Oliver Krnčan
MDD-drevené dekoračné predmety
-
|
60.00 |
11.06.2012
13.06.2012
09.07.2012
|
|
| 2012090 |
32581190 |
JOZEF SMRHOLA-OLYMP
Propagácia 650. výročia obce - kľúčenky
-
|
55.64 |
11.06.2012
13.06.2012
09.07.2012
|
|
| 2012089 |
36672297 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
KD - Vodné a stočné za obdobie 10. 01. 2012 - 22. 05. 2012
-
|
24.59 |
07.06.2012
13.06.2012
09.07.2012
|
|
| 2012088 |
36672297 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
MŠ - Vodné a stočné za obdobie 01. 01. 2012 - 25. 05. 2012
-
|
1.09 |
06.06.2012
13.06.2012
09.07.2012
|
|
| 2012087 |
36440531 |
Martinus.sk, s. r. o.
Nákup kníh do knižnice
115632487
|
19.61 |
06.06.2012
06.06.2012
09.07.2012
|
|
| 2012086 |
41099834 |
Rojková Alena - ROAX
Služby KEO
-
|
74.40 |
05.06.2012
05.06.2012
09.07.2012
|
|
| 2012085 |
36391000 |
DOXX - STravné lístky, spol. s r. o.
Stravné lístky
-
|
306.00 |
05.06.2012
05.06.2012
09.07.2012
|
|
| 2012084 |
35763469 |
Slovak Telekom, a. s.
Pevná linka 05/2012
-
|
48.00 |
05.06.2012
13.06.2012
09.07.2012
|
|
| 2012083 |
33355665 |
Firma Mária - Bohumil Flachs
MDD - prenájom atrakcií
-
|
350.00 |
04.06.2012
04.06.2012
09.07.2012
|
|
| 2012082 |
35815256 |
SPP, a. s.
Plyn 06/2012
6300142763
|
55.00 |
04.06.2012
05.06.2012
09.07.2012
|
|
| 2012081 |
36400491 |
T+T, a. s.
Vývoz domového odpadu 05/2012
-
|
541.58 |
04.06.2012
05.06.2012
09.07.2012
|
|
| 2012080 |
41477308 |
Jadranka Handlovská
650. výročie obce - Koncert
-
|
400.00 |
02.06.2012
02.06.2012
09.07.2012
|
|
| 2012079 |
45952671 |
METRO Cash and Carry SK s. r. o.
650. výročie obce - Materiál na guláš
-
|
21.47 |
01.06.2012
01.06.2012
09.07.2012
|
|
| 2012078 |
31565531 |
IMI Trade s. r. o.
Propagácia 650. výročia obce - hrnčeky
101201431
|
50.06 |
01.06.2012
05.06.2012
09.07.2012
|
|
| 2012077 |
45952671 |
METRO Cash and Carry SK s. r. o.
MDD - balíčky pre deti, varná kanvica
-
|
163.19 |
31.05.2012
31.05.2012
09.07.2012
|
|
| 2012040 |
36739464 |
KEO, s. r. o.
Aktualizácia KEO 5/2013
-
|
13.50 |
14.03.2013
22.03.2013
26.03.2013
|
|
| 2012022 |
36739464 |
KEO, s. r. o.
Aktualizácia KEO 2/2013
-
|
13.50 |
24.01.2013
30.01.2013
30.01.2013
|
|
| 2012004 |
36734390 |
BROS Computing, s. r. o.
Web techn.servis web stránky 2013
-
|
186.00 |
04.01.2013
09.01.2013
16.01.2013
|
|
| 2012002 |
31363091 |
INPROST spol. s r. o.
Obecné noviny - predplatné na rok 2013
-
|
52.00 |
03.01.2013
09.01.2013
16.01.2013
|
|
| 2010200 |
36373303 |
HMZ Rádiokomunikácie spol. s.
MŠ - internet 11/2018
-
|
6.00 |
03.12.2018
04.12.2018
04.12.2018
|
|
| 2010133 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s.
Mobil 08.08.2017 -07.09.2017
-
|
17.18 |
12.09.2017
18.09.2017
18.09.2017
|
|
| 2010110 |
35763469 |
Slovak Telekom, a. s.
Pevná linka 07/2012
-
|
47.64 |
06.08.2012
08.08.2012
08.08.2012
|
|
| 1422016 |
47332271 |
Michal Panák - MIPA
Tonery do tlačiarní
-
|
46.34 |
09.11.2016
09.11.2016
15.11.2016
|
|
| 1410216 |
31583661 |
SOS spol. s.r.o.
Odborné prehliadky spotrebičov a tlakovej nádoby
-
|
180.00 |
09.11.2016
09.11.2016
15.11.2016
|
|
| 201096 |
36000477 |
BROS, s. r. o.
PC služby
-
|
64.01 |
21.07.2016
09.08.2016
11.08.2016
|
|
| 201026 |
36400491 |
T+T, a. s.
Domový odpad za január 2014
-
|
571.20 |
17.02.2014
-
26.02.2014
|
|
| 122023 |
00000000 |
Došlé FAD - december 2023
povinné zverejňovanie faktúr - december 2023
-
|
0.00 |
-
-
29.12.2023
|
|
| 112023 |
00000000 |
Došlé FAD - november 2023
povinné zverejňovanie faktúr - november 2023
-
|
0.00 |
-
-
30.11.2023
|
|
| 102024 |
00000000 |
Došlé FAD - október 2024
povinné zverejňovanie faktúr - október 2024
-
|
0.00 |
-
-
31.10.2024
|
|
| 102023 |
00000000 |
Došlé FAD - oktober 2023
povinné zverejňovanie faktúr - oktober 2023
-
|
0.00 |
-
-
23.10.2023
|
|
| 92023 |
00000000 |
Došlé FAD - september 2023
povinné zverejňovanie faktúr - september 2023
-
|
0.00 |
-
-
19.09.2023
|
|
| 52024 |
00000000 |
Došlé FAD - máj 2024
povinné zverejňovanie faktúr - máj 2024
-
|
0.00 |
-
-
03.06.2024
|
|