| Evidenčné číslo | IČO |
Dodávateľ Predmet fakturácie Číslo zmluvy - číslo objednávky |
Suma v EUR |
Doručená Uhradená Zverejnená |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2013076 | 45952671 |
METRO Cash and Carry SK s. r. o. Kancelárske a hygienické potreby - |
22.33 |
07.06.2013 07.06.2013 07.06.2013 |
|
| 2013075 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Pevná linka za 05/2013 - |
45.60 |
05.06.2013 11.06.2013 17.06.2013 |
|
| 2013074 | 40181006 |
Marek Ergang - SUPER TAXI Prenájom skákacieho hradu 1362013 |
170.00 |
04.06.2013 04.06.2013 17.06.2013 |
|
| 2013073 | 36000477 |
BROS, s. r. o. Monitor 19´´ Philips a služby - |
118.68 |
03.06.2013 04.06.2013 17.06.2013 |
|
| 2013072 | 46463127 |
NEO Slovakia, s. r. o. WEB stránka - |
12.00 |
31.05.2013 03.06.2013 17.06.2013 |
|
| 2013071 | 36000477 |
BROS, s. r. o. Aktualizácia ESET - |
53.52 |
30.05.2013 03.06.2013 17.06.2013 |
|
| 2013070 | 36739464 |
KEO, s. r. o. Ročná licencia 2013- Pozemky - |
60.96 |
30.05.2013 03.06.2013 17.06.2013 |
|
| 2013069 | 45952671 |
METRO Cash and Carry SK s. r. o. MDD - Balíčky a materiál - |
244.76 |
29.05.2013 29.05.2013 31.05.2013 |
|
| 2013068 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. SMS služby za obdobie 15. 04. 2013 -14. 05.2013 - |
0.86 |
24.05.2013 30.05.2013 31.05.2013 |
|
| 2013067 | 46747818 |
CBS Vydavateľstvo s. r. o. Aerofoto obce na CD - 1.časť platby - |
60.00 |
21.05.2013 30.05.2013 31.05.2013 |
|
| 2013066 | 35960132 |
DATATRADE s. r. o. Služba Obce.info mini - |
38.40 |
17.05.2013 20.05.2013 31.05.2013 |
|
| 2013065 | 46904913 |
COPYTECH, s. r. o. Cartridge HP CB540A - |
23.00 |
16.05.2013 20.05.2013 31.05.2013 |
|
| 2013064 | 44976585 |
Martin Rojko - ROMAX Služby KEO - |
74.40 |
15.05.2013 15.05.2013 31.05.2013 |
|
| 2013063 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Mobil za obdobie 08. 04. 2013 - 07. 05. 2013 - |
28.99 |
13.05.2013 13.05.2013 14.05.2013 |
|
| 2013062 | 36400491 |
T+T, a. s. Vývoz komunálneho odpadu 4/2013 - |
545.75 |
10.05.2013 13.05.2013 14.05.2013 |
|
| 2013061 | 46934545 |
M&P Services, s. r. o. Zabezpečenie kontroly komína - |
20.00 |
09.05.2013 13.05.2013 14.05.2013 |
|
| 2013060 | 45952671 |
METRO Cash and Carry SK s. r. o. Kancelárske potreby - |
17.27 |
07.05.2013 07.05.2013 14.05.2013 |
|
| 2013059 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Pevná linka za 04/2013 - |
62.11 |
06.05.2013 13.05.2013 14.05.2013 |
|
| 2013058 | 36734390 |
BROS Computing, s. r. o. Oprava a preinštalovanie OS - |
76.80 |
24.04.2013 30.04.2013 14.05.2013 |
|
| 2013057 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. SMS služby za obdobie 15. 03. 2013 -14. 04.2013 - |
0.79 |
22.04.2013 23.04.2013 14.05.2013 |
|
| 2013056 | 36739464 |
KEO, s. r. o. Aktualizácia KEO 2013/7 - |
13.50 |
19.04.2013 23.04.2013 14.05.2013 |
|
| 2013055 | 17916143 |
Jozef Králik JK SYS Oprava PSN - |
54.72 |
18.04.2013 23.04.2013 14.05.2013 |
|
| 2013054 | 41099834 |
Ing. Rojková Alena - ROAX Služby KEO - |
90.40 |
17.04.2013 17.04.2013 14.05.2013 |
|
| 2013053 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Mobil za obdobie 08. 03. 2013 - 07. 04. 2013 - |
29.80 |
15.04.2013 23.04.2013 14.05.2013 |
|
| 2013052 | 36400491 |
T+T, a. s. Vývoz komunálneho odpadu 3/2013 - |
517.23 |
10.04.2013 12.04.2013 14.05.2013 |
|
| 2013051 | 44153392 |
BENMAR s. r. o. Služby technika PO a bezpečnostnotechnické služby za obdobie 1-3/2013 - |
61.20 |
09.04.2013 12.04.2013 14.05.2013 |
|
| 2013050 | 37805533 |
Združenie obcí Rajecká dolina PE - vrecia na separáciu plastov - |
14.40 |
08.04.2013 12.04.2013 14.05.2013 |
|
| 2013049 | 36391000 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. Stravné lístky - |
306.00 |
05.04.2013 05.04.2013 08.04.2013 |
|
| 2013048 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Pevná linka 3/2013 - |
62.63 |
05.04.2013 05.04.2013 08.04.2013 |
|
| 2013047 | 31900402 |
AGRO-DVOR Mikušík Michal Odhŕňanie snehu - |
600.00 |
04.04.2013 05.04.2013 08.04.2013 |
|
| 2013046 | 41099834 |
Rojková Alena - ROAX Služby KEO - |
74.40 |
28.03.2013 28.03.2013 08.04.2013 |
|
| 2013045 | 41924151 |
Peter Janek Vývoz a likvidácia odpadu VKK - |
390.00 |
28.03.2013 05.04.2013 08.04.2013 |
|
| 2013044 | 41596404 |
Phobosstudio - Jaroslav Adamec Tonery - 2x CANON EP-27 - |
31.52 |
28.03.2013 28.03.2013 08.04.2013 |
|
| 2013043 | 36739464 |
KEO, s. r. o. Aktualizácia KEO 6/2013 - |
13.50 |
20.03.2013 22.03.2013 26.03.2013 |
|
| 2013042 | 41099834 |
Rojková Alena - ROAX Služby KEO - |
76.40 |
19.03.2013 19.03.2013 26.03.2013 |
|
| 2013041 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. SMS služby za obdobie 15. 02. 2013 - 14. 03. 2013 - |
0.79 |
19.03.2013 22.03.2013 26.03.2013 |
|
| 2013039 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Mobil za obdobie 08. 02. 2013 - 07. 03. 2013 - |
28.99 |
13.03.2013 14.03.2013 26.03.2013 |
|
| 2013038 | 36400491 |
T+T, a. s. Vývoz domového odpadu 2/2013 - |
519.57 |
07.03.2013 14.03.2013 26.03.2013 |
|
| 2013037 | 41952375 |
Stanislav Dubovec Dovoz posypového kameniva - |
57.60 |
06.03.2013 08.03.2013 26.03.2013 |
|
| 2013036 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Pevná linka 2/2013 - |
44.93 |
05.03.2013 08.03.2013 26.03.2013 |
|
| 2013035 | 36739464 |
KEO, s. r. o. Aktualizácia KEO 4/2013 - |
13.50 |
01.03.2013 08.03.2013 26.03.2013 |
|
| 2013034 | 45952671 |
METRO Cash and Carry SK s. r. o. Kancelárske potreby - |
27.65 |
27.02.2013 27.02.2013 26.03.2013 |
|
| 2013033 | 36440531 |
Martinus.sk, s. r. o. Nákup kníh do knižnice - |
17.08 |
26.02.2013 26.02.2013 26.03.2013 |
|
| 2013032 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. SMS služby za obdobie 15. 01. 2013 - 14. 02. 2013 - |
0.91 |
20.02.2013 22.02.2013 22.02.2013 |
|
| 2013031 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Mobil za obdobie 08. 01. 2013 - 07. 02. 2013 - |
28.99 |
13.02.2013 22.02.2013 22.02.2013 |
|
| 2013030 | 36391000 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. Stravné lístky - |
306.00 |
13.02.2013 13.02.2013 21.02.2013 |
|
| 2013029 | 36403008 |
SSE, a. s. vyúčtovanie plynu - preplatok - |
-280.82 |
13.02.2013 21.02.2013 21.02.2013 |
|
| 2013028 | 44976585 |
ROMAX-ROJKO Martin Služby KEO - |
106.40 |
11.02.2013 11.02.2013 21.02.2013 |
|
| 2013027 | 00178454 |
SOZA Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu - |
20.40 |
11.02.2013 15.02.2013 21.02.2013 |
|
| 2013026 | 36400491 |
T+T, a. s. Vývoz domového odpadu 1/2013 - |
542.09 |
08.02.2013 15.02.2013 21.02.2013 |
|
| 2013025 | 45952671 |
METRO Cash and Carry SK s. r. o. Kancelárske a hygienické potreby - |
41.99 |
04.02.2013 04.02.2013 21.02.2013 |
|
| 2013024 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Pevná linka 1/2013 - |
45.07 |
04.02.2013 08.02.2013 21.02.2013 |
|
| 2013023 | 36739464 |
KEO, s. r. o. Aktualizácia KEO 3/2013 - |
13.50 |
01.02.2013 08.02.2013 21.02.2013 |
|
| 2013021 | 44976585 |
ROMAX-ROJKO Martin Účtovná závierka za rok 2012 - |
90.40 |
21.01.2013 21.01.2013 30.01.2013 |
|
| 2013020 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. SMS služby za obdobie 15. 12. 2012 - 14. 01. 2013 - |
0.79 |
21.01.2013 23.01.2013 30.01.2013 |
|
| 2013019 | 31575951 |
Prima banka Slovensko a. s. Poplatok Prima banky za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2012 - |
39.96 |
16.01.2013 23.01.2013 30.01.2013 |
|
| 2013018 | 45952671 |
METRO Cash and Carry SK s. r. o. Posypová soľ - |
16.49 |
19.01.2013 19.01.2013 30.01.2013 |
|
| 2013017 | 41081889 |
Viliam Hornáček - ŽIVO Oprava verejného osvetlenia - |
63.38 |
18.01.2013 23.01.2013 30.01.2013 |
|
| 2013016 | 36739464 |
KEO, s. r. o. Aktualizácia KEO 1/2013 - |
13.50 |
15.01.2013 23.01.2013 30.01.2013 |
|
| 2013015 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Mobil za obdobie 08. 12. 2012 - 07. 01. 2013 - |
29.69 |
15.01.2013 23.01.2013 30.01.2013 |
|
| 2013014 | 36403008 |
SSE, a. s. Vyúčtovanie el. energie (Verej.osvetlenie-AL ) - Nedoplatok - |
20.87 |
09.01.2013 28.01.2013 30.01.2013 |
|
| 2013013 | 36403008 |
SSE, a. s. Vyúčtovanie el. energie (Verej.osvetlenie-AM ) - Nedoplatok - |
114.83 |
09.01.2013 28.01.2013 30.01.2013 |
|
| 2013012 | 36403008 |
SSE, a. s. Vyúčtovanie el. energie (Dom smútku ) - Nedoplatok - |
-1.60 |
09.01.2013 28.01.2013 30.01.2013 |
|
| 2013011 | 36403008 |
SSE, a. s. Vyúčtovanie el. energie (Požiarna zbrojnica ) - Preplatok - |
-1.13 |
09.01.2013 28.01.2013 30.01.2013 |
|
| 2013010 | 36403008 |
SSE, a. s. Vyúčtovanie el. energie (Kultúrny dom ) - Nedoplatok - |
10.54 |
09.01.2013 28.01.2013 30.01.2013 |
|
| 2013009 | 36403008 |
SSE, a. s. Vyúčtovanie el. energie (Materská škôlka ) - Preplatok - |
-77.44 |
09.01.2013 21.01.2013 22.01.2013 |
|
| 2013008 | 36400491 |
T+T, a. s. Vývoz domového odpadu 12/2012 - |
826.87 |
09.01.2013 09.01.2013 16.01.2013 |
|
| 2013007 | 44153392 |
BENMAR s. r. o. Služby technika PO a bezpečnostnotechnické služby za obdobie 10-12/2012 - |
61.20 |
08.01.2013 09.01.2013 16.01.2013 |
|
| 2013006 | 31900402 |
AGRO-DVOR Mikušík Michal Odhŕňanie snehu - |
60.00 |
08.01.2013 09.01.2013 16.01.2013 |
|
| 2013005 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Pevná linka 12/2012 - |
47.82 |
07.01.2013 09.01.2013 16.01.2013 |
|
| 2013004 | 36734390 |
BROS Computing, s. r. o. Web techn.servis web stránky 2013 - |
186.00 |
04.01.2013 09.01.2013 16.01.2013 |
|
| 2013003 | 44976585 |
ROMAX-ROJKO Martin Služby KEO - |
90.40 |
03.01.2013 03.01.2013 16.01.2013 |
|
| 2013002 | 31363091 |
INPROST spol. s r. o. Obecné noviny - predplatné na rok 2013 - |
52.00 |
03.01.2013 09.01.2013 16.01.2013 |
|
| 2013001 | 45952671 |
METRO Cash and Carry SK s. r. o. Kancelárske potreby - |
51.92 |
03.01.2013 03.01.2013 16.01.2013 |
|
| 2012180 | 41596404 |
Phobosstudio - Jaroslav Adamec Tonery HP CB540A a 2 x Canon EP27 - |
56.84 |
28.01.2013 28.01.2013 14.01.2013 |
|
| 2012179 | 31348262 |
IURA EDITION, spol. s r. o. Stavebný zákon s vysvetlivkami -zmeny a dodatky - |
20.81 |
28.12.2012 28.12.2012 14.01.2013 |
|
| 2012178 | 37429591 |
Ing. Jozef Majchrák Overenie účtovnej závierky k 31. 12. 2011 - |
450.00 |
21.12.2012 21.12.2012 14.01.2013 |
|
| 2012177 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. SMS služby za obdobie 15. 11. 2012 - 14. 12. 2012 - |
0.91 |
20.12.2012 28.12.2012 14.01.2013 |
|
| 2012176 | 36391000 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. Stravné lístky - |
306.00 |
06.12.2012 06.12.2012 17.12.2012 |
|
| 2012175 | 44903341 |
Ing. Martin Novotný Projektová dokumentácia: Spevnené plochy a parkovisko pre stavbu - |
250.00 |
14.12.2012 14.12.2012 17.12.2012 |
|
| 2012174 | 44153392 |
BENMAR s. r. o. Zabezpečenie kontroly hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov - |
23.12 |
13.12.2012 14.12.2012 17.12.2012 |
|
| 2012173 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Mobil za obdobie 08. 11. 2012 - 07. 12. 2012 - |
25.80 |
13.12.2012 14.12.2012 17.12.2012 |
|
| 2012172 | 36739464 |
KEO, s. r. o. Ročná licencia KEO 2013 - |
184.91 |
12.12.2012 14.12.2012 17.12.2012 |
|
| 2012171 | 17917859 |
PRESSIT-sieťotlač Novoročné pozdravy - |
18.00 |
12.12.2012 14.12.2012 17.12.2012 |
|
| 2012170 | 44976585 |
ROMAX-ROJKO Martin Služby KEO - |
106.40 |
11.12.2012 11.12.2012 17.12.2012 |
|
| 2012169 | 36400491 |
T+T, a. s. Vývoz domového odpadu 11/2012 - |
564.11 |
07.12.2012 14.12.2012 17.12.2012 |
|
| 2012168 | 44976585 |
ROMAX-ROJKO Martin Služby KEO - |
106.40 |
07.12.2012 07.12.2012 17.12.2012 |
|
| 2012167 | 31348262 |
IURA EDITION, spol. s r. o. Stavebný zákon s vysvetlivkami - |
34.61 |
05.12.2012 06.12.2012 17.12.2012 |
|
| 2012166 | 31363091 |
INPROST spol. s r. o. Tlačivá - daňové priznanie - |
82.80 |
05.12.2012 06.12.2012 17.12.2012 |
|
| 2012165 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Pevná linka 11/2012 - |
44.74 |
05.12.2012 06.12.2012 17.12.2012 |
|
| 2012164 | 41081889 |
Viliam Hornáček - ŽIVO Oprava verejného osvetlenia - |
57.48 |
29.11.2012 06.12.2012 17.12.2012 |
|
| 2012163 | 36403008 |
SSE, a. s. PZ-Finančné vysporiadanie: Preplatok - |
-43.66 |
28.11.2012 - 17.12.2012 |
|
| 2012162 | 36403008 |
SSE, a. s. MŠ-Finančné vysporiadanie: Preplatok - |
-540.20 |
26.11.2012 05.12.2012 17.12.2012 |
|
| 2012161 | 36403008 |
SSE, a. s. DS-Finančné vysporiadanie: Nedoplatok - |
2.41 |
23.11.2012 06.12.2012 17.12.2012 |
|
| 2012160 | 36403008 |
SSE, a. s. VO-AL - Finančné vysporiadanie:Nedoplatok - |
35.13 |
23.11.2012 06.12.2012 17.12.2012 |
|
| 2012159 | 36403008 |
SSE, a. s. VO-AM - Finančné vysporiadanie:Preplatok - |
-129.22 |
23.11.2012 - 17.12.2012 |
|
| 2012158 | 36403008 |
SSE, a. s. KD-Finančné vysporiadanie: Preplatok - |
-326.46 |
23.11.2012 - 17.12.2012 |
|
| 2012157 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Mobil za obdobie 08. 10. 2012 - 07. 11. 2012 - |
37.27 |
14.11.2012 23.11.2012 27.11.2012 |
|
| 2012156 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. SMS služby za obdobie 15. 10. 2012 - 14. 11. 2012 - |
0.85 |
21.11.2012 23.11.2012 27.11.2012 |
|
| 2012155 | 36754749 |
CBS spol., s. r. o. Prezentácia v maľovanej mape Žilina a okolie 23 |
85.20 |
19.11.2012 23.11.2012 27.11.2012 |