| Evidenčné číslo | IČO |
Dodávateľ Predmet fakturácie Číslo zmluvy - číslo objednávky |
Suma v EUR |
Doručená Uhradená Zverejnená |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2014016 | 00649210 |
SOS spol. s r. o. Oprava plynového kotla - |
312.00 |
30.01.2014 03.02.2014 31.01.2014 |
|
| 2014015 | 46904913 |
COPYTECH, s. r. o. Toner do tlačiarne - |
15.00 |
28.01.2014 03.02.2014 31.01.2014 |
|
| 2014014 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a. s. Dodávka el.energie - Materská škôlka (preplatok) - |
-347.70 |
27.01.2014 28.01.2014 31.01.2014 |
|
| 2014013 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a. s. Dodávka el.energie - Ur. ver. osv. hlavna (preplatok) - |
-123.87 |
27.01.2014 29.01.2014 31.01.2014 |
|
| 2014012 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a. s. Dodávka el.energie - Ur. ver. osv. stanica (preplatok) - |
-104.38 |
27.01.2014 29.01.2014 31.01.2014 |
|
| 2014011 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a. s. Dodávka el.energie - Kultúrny dom (preplatok) - |
-44.87 |
27.01.2014 29.01.2014 31.01.2014 |
|
| 2014010 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a. s. Dodávka el.energie - Požiarná zbrojnica (preplatok) - |
-24.53 |
27.01.2014 29.01.2014 31.01.2014 |
|
| 2014009 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a. s. Dodávka el.energie - Dom smútku (nedoplatok) - |
0.07 |
27.01.2014 29.01.2014 31.01.2014 |
|
| 2014008 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. SMS služby (15.12.2013 - 14.01.2014) - |
0.86 |
24.01.2014 03.02.2014 31.01.2014 |
|
| 2014007 | 36041688 |
MADE spol. s r. o. Školenie informačného systému URBIS + doprava - |
36.00 |
24.01.2014 03.02.2014 31.01.2014 |
|
| 2014006 | 31575951 |
Prima banka Slovensko, a. s. Vedenie účtu cenných papierov - |
39.96 |
22.01.2014 03.02.2014 31.01.2014 |
|
| 2014005 | 41081889 |
Viliam Horňáček - ŽIVO Oprava verejného osvetlenia - |
70.20 |
22.01.2014 03.02.2014 31.01.2014 |
|
| 2014004 | 45952671 |
Metro Cash&Carry s. r. o. Kancelárske potreby - |
21.18 |
10.01.2014 14.01.2014 31.01.2014 |
|
| 2014003 | 36739464 |
KEO, s. r. o. Aktualizácia 2014/1 Keo - |
13.50 |
10.01.2014 21.01.2014 31.01.2014 |
|
| 2014002 | 36739464 |
BROS Computing, s. r. o. Servis web-stránky - |
231.00 |
09.01.2014 10.01.2014 31.01.2014 |
|
| 2014001 | 36041688 |
MADE spol. s r. o. Systémová podpora URBIS (01.01.2014 - 31.03.2014) - |
100.00 |
07.01.2014 10.01.2014 31.01.2014 |
|
| 2013165 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Mobil obdobie 08.12.2013 - 07.01.2013 - |
28.99 |
31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013 |
|
| 2013164 | 36400491 |
T+T, a. s. Vývoz komunálneho odpadu 12/2013 - |
830.55 |
31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013 |
|
| 2013163 | 44153392 |
BENMAR, s. r. o. Služby technika PO a služby za obdobie 10-12/2013 - |
61.20 |
31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013 |
|
| 2013162 | 44153392 |
BENMAR, s. r. o. Kontrola hasiacých prístrojov,požiar. vodovodov - |
82.44 |
31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013 |
|
| 2013161 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. pevná linka 12/2013 - |
49.45 |
31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013 |
|
| 2013160 | 34711465 |
Roman Gašpierik Dodací list prác - |
4065.00 |
19.12.2013 19.12.2013 31.12.2013 |
|
| 2013159 | 44585144 |
RODAGA, s. r. o. Elektrická prípojka ku kamere z verejného osvetlenia - |
360.00 |
19.12.2013 19.12.2013 31.12.2013 |
|
| 2013158 | 46148272 |
AVB consulting, s. r. o. Verejné obstarávanie - |
900.00 |
19.12.2013 19.12.2013 31.12.2013 |
|
| 2013157 | 36739464 |
KEO, s. r. o. Licencia KEO 2014 - |
269.28 |
18.12.2013 19.12.2013 31.12.2013 |
|
| 2013156 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. SMS služby za obdobie 15.11.2013 - 14.12.2013 - |
0.79 |
18.12.2013 19.12.2013 31.12.2013 |
|
| 2013155 | 45952671 |
Metro Cash&Carry s. r. o. Mikuláš, materiál na vianočný punč - |
11.00 |
16.12.2013 06.12.2013 31.12.2013 |
|
| 2013154 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Mobil obdobie 08.11.2013 - 07.12.2013 - |
28.99 |
13.12.2013 13.12.2013 31.12.2013 |
|
| 2013153 | 00649210 |
MADE spol. s r. o. Informačný systém URBIS - |
80.00 |
12.12.2013 13.12.2013 31.12.2013 |
|
| 2013152 | 36400491 |
T+T, a. s. Vývoz komunálneho odpadu 11/2013 - |
564.11 |
10.12.2013 13.12.2013 31.12.2013 |
|
| 2013151 | 36672297 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Vodné a stočné 24.05.2013 - 26.11.2013 - |
22.36 |
09.12.2013 13.12.2013 31.12.2013 |
|
| 2013150 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. pevná linka 11/2013 - |
65.84 |
07.12.2013 13.12.2013 31.12.2013 |
|
| 2013149 | 00649210 |
Martinus.sk, s. r. o. Knihy do knižnice - |
32.49 |
07.12.2013 07.12.2013 31.12.2013 |
|
| 2013148 | 31363091 |
INPROST, s.r.o. Obecné noviny - predplatné r. 2014 - |
52.00 |
02.12.2013 04.12.2013 12.12.2013 |
|
| 2013147 | 03600477 |
BROS, s.r.o. Záložný zdroj APC 650VA - |
93.48 |
02.12.2013 04.12.2013 12.12.2013 |
|
| 2013146 | 35230657 |
Pavol Kapralčik Archivačný box - 5 šanónový - |
62.56 |
26.11.2013 26.11.2013 29.11.2013 |
|
| 2013145 | 35230657 |
Pavol Kapralčik Archivačné služby - príprava vyraďovacieho konania, usporiadanie registratúrneho strediska - |
729.00 |
26.11.2013 26.11.2013 29.11.2013 |
|
| 2013144 | 00649210 |
Ing. Rojková Alena - ROAX Príprava k auditu 2012 - |
74.40 |
22.11.2013 26.11.2013 29.11.2013 |
|
| 2013143 | 41081889 |
Viliam Hornáček - ŽIVO Oprava verejného osvetlenia - |
75.60 |
21.11.2013 26.11.2013 29.11.2013 |
|
| 2013142 | 36440531 |
Martinus.sk, s.r.o. Knihy do knižnice - |
33.30 |
21.11.2013 21.11.2013 29.11.2013 |
|
| 2013141 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. SMS služby za obdobie 15.10.2013 - 14.11.2013 - |
0.91 |
19.11.2013 26.11.2013 29.11.2013 |
|
| 2013140 | 45952671 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. Uvítanie detí do života - občerstvenie a kancelárske potreby - |
34.94 |
15.11.2013 15.11.2013 29.11.2013 |
|
| 2013139 | 14219310 |
Ing. Oliver Krnčan Drevené dekorácie - |
30.00 |
13.11.2013 13.11.2013 29.11.2013 |
|
| 2013138 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Mobil za obdobie 08.10.2013 - 07.11.2013 - |
28.99 |
13.11.2013 18.11.2013 29.11.2013 |
|
| 2013137 | 46904913 |
COPYTECH s.r.o. Tonery do tlačiarní - |
38.00 |
11.11.2013 12.11.2013 15.11.2013 |
|
| 2013136 | 36000477 |
BROS s.r.o. ESET SS 2PC update 2 roky - |
105.60 |
11.11.2013 12.11.2013 15.11.2013 |
|
| 2013135 | 36734390 |
BROS Computing s.r.o. Bezpečnostný projekt - |
104.00 |
11.11.2013 12.11.2013 15.11.2013 |
|
| 2013134 | 36400491 |
T+T a.s. Vývoz komunálneho odpadu 10/2013 - |
565.43 |
11.11.2013 12.11.2013 15.11.2013 |
|
| 2013133 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Pevná linka 10/2013 - |
71.47 |
11.11.2013 11.11.2013 15.11.2013 |
|
| 2013132 | 64938079 |
Profesionálny register s.r.o. Celoročná reklama na internete - |
60.00 |
08.11.2013 11.11.2013 15.11.2013 |
|
| 2013131 | 41924151 |
Peter Janek Vývoz a likvidácia odpadu VKP - |
390.00 |
05.11.2013 11.11.2013 15.11.2013 |
|
| 2013130 | 45952671 |
METRO Cash & Carry s.r.o. Kancelárske potreby a vianočná svetelná girlanda - |
114.00 |
30.10.2013 30.10.2013 31.10.2013 |
|
| 2013129 | 36440531 |
Martinus.sk, s.r.o Knihy do knižnice - |
19.41 |
30.10.2013 30.10.2013 31.10.2013 |
|
| 2013128 | 31348262 |
IURA EDITION, spol s r.o. Stavebný zákon s vysvetlivkami - |
21.78 |
24.10.2013 24.10.2013 31.10.2013 |
|
| 2013127 | 36000477 |
BROS s.r.o. Pevný disk HDD - |
110.28 |
21.10.2013 24.10.2013 31.10.2013 |
|
| 2013126 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. SMS služby 15.09.2013 - 14.10.2013 - |
0.79 |
18.10.2013 24.10.2013 31.10.2013 |
|
| 2013125 | 44976585 |
ROMAX-ROJKO Martin Účtovná závierka III.Q 2013 - |
90.40 |
17.10.2013 17.10.2013 31.10.2013 |
|
| 2013124 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Mobil 08.09.2013 - 07.10.2013 - |
28.99 |
14.10.2013 16.10.2013 31.10.2013 |
|
| 2013123 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Pevná linka 9/2013 - |
59.00 |
11.10.2013 16.10.2013 31.10.2013 |
|
| 2013122 | 36400491 |
T+T a.s. Domový odpad 9/2013 - |
581.93 |
11.10.2013 16.10.2013 31.10.2013 |
|
| 2013121 | 44153392 |
BENMAR s.r.o. BoZP za obd. 7 - 9/2013 - |
61.20 |
09.10.2013 09.10.2013 31.10.2013 |
|
| 2013120 | 36391000 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. Stravné lístky - |
306.00 |
08.10.2013 08.10.2013 31.10.2013 |
|
| 2013119 | 36739464 |
KEO s.r.o. Aktualizácia KEO 2013/10 - |
13.50 |
07.10.2013 09.10.2013 31.10.2013 |
|
| 2013118 | 37805533 |
Združenie obcí Rajecká dolina PE vrecia na separáciu odpadov - |
14.40 |
07.10.2013 09.10.2013 31.10.2013 |
|
| 2013117 | 45952671 |
METRO Cash & Carry s.r.o. Hygienické potreby - |
10.98 |
30.09.2013 30.09.2013 30.09.2013 |
|
| 2013116 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. SMS služby 18.08.2013 - 14.09.2013 - |
0.79 |
23.09.2013 24.09.2013 30.09.2013 |
|
| 2013115 | 45860769 |
AUTOALLES group s.r.o. Škoda octavia 1,6i 55kW - |
1950.00 |
20.09.2013 20.09.2013 30.09.2013 |
|
| 2013114 | 44168543 |
ARIAN-SK Licenčný poplatok - |
107.55 |
18.09.2013 18.09.2013 30.09.2013 |
|
| 2013113 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Mobil za obd. 08.08.2013 - 07.09.2013 - |
43.51 |
16.09.2013 16.09.2013 30.09.2013 |
|
| 2013112 | 36000477 |
BROS s.r.o. Aktualizácia ESET (antivírus) - |
80.69 |
11.09.2013 16.09.2013 30.09.2013 |
|
| 2013111 | 36400491 |
T+T a.s. Domový odpad 8/2013 - |
580.09 |
09.09.2013 16.09.2013 30.09.2013 |
|
| 2013110 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Pevná linka 8/2013 - |
44.74 |
09.09.2013 16.09.2013 30.09.2013 |
|
| 2013109 | 31583661 |
SOS spol. s r. o. Odborné prehliadky a skúšky plynových spotrebičov a tlakovej nádoby - |
180.00 |
23.08.2013 30.08.2013 30.08.2013 |
|
| 2013108 | 45952671 |
METRO Cash and Carry SK s. r. o. Kancelárske potreby - |
14.39 |
23.08.2013 23.08.2013 30.08.2013 |
|
| 2013107 | 44976585 |
Martin Rojko - ROMAX Služby KEO - |
74.40 |
22.08.2013 22.08.2013 30.08.2013 |
|
| 2013106 | 46093672 |
ELMIK Vráble s. r. o. Oprava rozhlasovej ústredne - |
78.00 |
21.08.2013 30.08.2013 30.08.2013 |
|
| 2013105 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. SMS služby za obdobie 15. 07. 2013 -14. 08.2013 - |
0.79 |
19.08.2013 19.08.2013 30.08.2013 |
|
| 2013104 | 31592503 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup - |
76.00 |
19.08.2013 19.08.2013 30.08.2013 |
|
| 2013103 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Mobil za obdobie 08. 07. 2013 - 07. 08. 2013 - |
28.99 |
15.08.2013 19.08.2013 30.08.2013 |
|
| 2013102 | 36400491 |
T+T, a. s. Vývoz komunálneho odpadu 7/2013 - |
836.04 |
09.08.2013 19.08.2013 30.08.2013 |
|
| 2013101 | 41081889 |
Viliam Hornáček - ŽIVO Oprava verejného osvetlenia - |
85.90 |
08.08.2013 19.08.2013 30.08.2013 |
|
| 2013100 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Pevná linka za 07/2013 - |
47.80 |
05.08.2013 08.08.2013 08.08.2013 |
|
| 2013099 | 36739464 |
KEO, s. r. o. Modul Register obyvateľov programu KEO WIN - |
54.90 |
02.08.2013 02.08.2013 08.08.2013 |
|
| 2013098 | 36374512 |
PANACEA, s. r. o. Náplň do nástennej lekárničky - |
13.20 |
31.07.2013 02.08.2013 08.08.2013 |
|
| 2013097 | 46904913 |
COPYTECH, s. r. o. Tonery do tlačiarní - |
61.01 |
30.07.2013 30.07.2013 31.07.2013 |
|
| 2013096 | 46747818 |
CBS Vydavateľstvo s. r. o. Aerofoto obce na CD - 2. časť platby - |
59.00 |
29.07.2013 30.07.2013 31.07.2013 |
|
| 2013095 | 41099834 |
Ing. Rojková Alena - ROAX Účtovná závierka II.Q 2013 - |
106.40 |
23.07.2013 23.07.2013 31.07.2013 |
|
| 2013094 | 44976585 |
Martin Rojko - ROMAX Služby - Príprava k auditu - |
106.40 |
19.07.2013 19.07.2013 31.07.2013 |
|
| 2013093 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. SMS služby za obdobie 15. 06. 2013 -14. 07.2013 - |
0.92 |
18.07.2013 30.07.2013 31.07.2013 |
|
| 2013092 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Mobil za obdobie 08. 06. 2013 - 07. 07. 2013 - |
28.99 |
16.07.2013 30.07.2013 31.07.2013 |
|
| 2013091 | 45952671 |
METRO Cash and Carry SK s. r. o. Kancelárske potreby - |
17.74 |
16.07.2013 16.07.2013 16.07.2013 |
|
| 2013090 | 36739464 |
KEO, s. r. o. Aktualizácia 2013/08 - |
13.50 |
12.07.2013 12.07.2013 31.07.2013 |
|
| 2013089 | 46093672 |
ELMIK Vráble s. r. o. Oprava časovača BR - |
54.00 |
11.07.2013 12.07.2013 15.07.2013 |
|
| 2013088 | 36400491 |
T+T, a. s. Vývoz komunálneho odpadu 6/2013 - |
549.42 |
11.07.2013 12.07.2013 15.07.2013 |
|
| 2013087 | 44153392 |
BENMAR s. r. o. Služby technika PO a bezpečnostnotechnické služby za obdobie 4-6/2013 - |
61.20 |
10.07.2013 12.07.2013 15.07.2013 |
|
| 2013086 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Pevná linka za 06/2013 - |
44.74 |
09.07.2013 12.07.2013 15.07.2013 |
|
| 2013085 | 44976585 |
Martin Rojko - ROMAX Služby - Príprava k auditu - |
138.40 |
03.07.2013 03.07.2013 15.07.2013 |
|
| 2013084 | 17682258 |
FEREX, s. r. o. 120 l kontajner - plastový čierny (10 kusov) - |
195.60 |
28.06.2013 03.07.2013 15.07.2013 |
|
| 2013083 | 31348262 |
IURA EDITION, spol. s r. o. Stavebný zákon s vysvetlivkami - |
28.05 |
26.06.2013 03.07.2013 15.07.2013 |
|
| 2013082 | 36000477 |
BROS, s. r. o. Sieťový router DLINK a PC služby - |
67.08 |
21.06.2013 25.06.2013 28.06.2013 |