| Evidenčné číslo | IČO |
Dodávateľ Predmet fakturácie Číslo zmluvy - číslo objednávky |
Suma v EUR |
Doručená Uhradená Zverejnená |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2014112 | 33347077 |
Ing. Jozefína Smolková - EkoKONT Vykonanie audítorskej kontroly účtovníctva a rozpočtu za rok 2012 a rok 2013 - |
800.00 |
12.09.2014 22.09.2014 30.09.2014 |
|
| 2014111 | 36400491 |
T+T, a. s. Vývoz komunálneho odpadu august 2014 - |
447.27 |
11.09.2014 22.09.2014 30.09.2014 |
|
| 2014110 | 37805533 |
Združenie obcí Rajecká dolina PE vrecia na separáciu odpadov - |
18.00 |
10.09.2014 10.09.2014 30.09.2014 |
|
| 2014109 | 36440531 |
Martinus.sk, s. r. o. Knihy do knižnice - |
22.13 |
10.09.2014 10.09.2014 30.09.2014 |
|
| 2014108 | 45952671 |
METRO Cash and Carry SR s. r. o. Kancelárske potreby - |
22.74 |
09.09.2014 11.09.2014 11.09.2014 |
|
| 2014107 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Pevná linka 8/2014 - |
42.12 |
08.09.2014 10.09.2014 10.09.2014 |
|
| 2014106 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a. s. Služby verejného osvetlenia v obci Porúbka za obdobie 01.08.2014 - 31.08.2014 - |
380.00 |
05.09.2014 05.09.2014 05.09.2014 |
|
| 2014105 | 31583661 |
SOS spol. s r. o. Odborné prehliadky a skúšky plynových spotrebičov - |
180.00 |
03.09.2014 05.09.2014 05.09.2014 |
|
| 2014104 | 46143971 |
Petra Lalinská TUKAN MODEL Oprava osobného automobilu - |
147.30 |
26.08.2014 26.08.2014 28.08.2014 |
|
| 2014103 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Mobil obdobie 22.07.2014 - 21.08.2014 - |
6.77 |
25.08.2014 28.08.2014 28.08.2014 |
|
| 2014102 | 04694913 |
Copytech, s. r. o. Toner do tlačiarne - |
23.00 |
25.08.2014 28.08.2014 28.08.2014 |
|
| 2014100 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. SMS služby za obdobie 15.07.2014 - 14.08.2014 - |
0.25 |
20.08.2014 28.08.2014 28.08.2014 |
|
| 2014099 | 36440531 |
Martinus.sk, s. r. o. Knihy do knižnice - |
31.52 |
12.08.2014 12.08.2014 14.08.2014 |
|
| 2014098 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Mobil obdobie 08.07.2014 - 07.08.2014 - |
28.99 |
12.08.2014 14.08.2014 14.08.2014 |
|
| 2014097 | 36400491 |
T+T, a. s. Vývoz komunálneho odpadu júl 2014 - |
446.93 |
11.08.2014 14.08.2014 14.08.2014 |
|
| 2014096 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a. s. Služby verejného osvetlenia v obci Porúbka za obdobie 01.07.2014 - 31.07.2014 - |
380.00 |
08.08.2014 14.08.2014 14.08.2014 |
|
| 2014095 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Pevná linka 7/2014 - |
66.34 |
08.08.2014 14.08.2014 14.08.2014 |
|
| 2014094 | 46934545 |
M&P Services, s. r. o. Zabezpečenie kontroly komínov - |
20.00 |
31.07.2014 05.08.2014 05.08.2014 |
|
| 2014093 | 45952671 |
METRO Cash and Carry SR s. r. o. Kancelárske a hygienické potreby - |
21.85 |
24.07.2014 28.07.2014 05.08.2014 |
|
| 2014092 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. SMS služby za obdobie 15.06.2014 - 14.07.2014 - |
0.06 |
21.07.2014 05.08.2014 05.08.2014 |
|
| 2014091 | 17916143 |
Jozef Králik JK SYS Ozvučenie - Mobilný PA-box - |
300.00 |
15.07.2014 15.07.2014 18.07.2014 |
|
| 2014090 | 45952671 |
METRO Cash and Carry SR s. r. o. Kancelárske a hygienické potreby - |
5.94 |
14.07.2014 16.07.2014 18.07.2014 |
|
| 2014089 | 36400491 |
T+T, a. s. Vývoz komunálneho odpadu jún 2014 - |
897.27 |
14.07.2014 15.07.2014 15.07.2014 |
|
| 2014088 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Mobil obdobie 08.06.2014 - 07.07.2014 - |
29.29 |
14.07.2014 15.07.2014 15.07.2014 |
|
| 2014087 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Pevná linka 6/2014 - |
65.35 |
07.07.2014 15.07.2014 15.07.2014 |
|
| 2014086 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a. s. Služby verejného osvetlenia v obci Porúbka za obdobie 01.06.2014 - 30.06.2014 - |
380.00 |
07.07.2014 15.07.2014 15.07.2014 |
|
| 2014085 | 44153392 |
BENMAR, s. r. o. Služby technika PO a služby za obdobie 4-6/2014 - |
61.20 |
07.07.2014 15.07.2014 15.07.2014 |
|
| 2014084 | 36391000 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. Stravné lístky - |
306.00 |
04.07.2014 04.07.2014 04.07.2014 |
|
| 2014083 | 36041688 |
MADE spol. s r. o. Systémová podpora URBIS (01.07.2014 - 30.09.2014) - |
100.00 |
04.07.2014 04.07.2014 04.07.2014 |
|
| 2014082 | 36440531 |
Martinus.sk, s. r. o. Knihy do knižnice - |
17.41 |
01.07.2014 01.07.2014 01.07.2014 |
|
| 2014081 | 46904913 |
Copytech, s. r. o. Toner do tlačiarne - |
15.00 |
24.06.2014 27.06.2014 30.06.2014 |
|
| 2014080 | 47443316 |
Grantum s. r. o. Zabezpečenie verejného obstarávania na predmet zákazky: "Služby súvisiace s odvozom a likvidáciou odpadu" - |
250.00 |
23.06.2014 27.06.2014 30.06.2014 |
|
| 2014079 | 45952671 |
METRO Cash and Carry SR s. r. o. Kancelárske potreby - |
14.39 |
12.06.2014 16.06.2014 30.06.2014 |
|
| 2014078 | 36672297 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Vodné a stočné 26.11.2013 -31.05.2014 - |
31.69 |
12.06.2014 13.06.2014 30.06.2014 |
|
| 2014077 | 31363091 |
INPROST s. r. o. Doplatok za predplatné 2014 - |
15.60 |
11.06.2014 13.06.2014 30.06.2014 |
|
| 2014076 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Mobil obdobie 08.05.2014 - 07.06.2014 - |
28.99 |
11.06.2014 13.06.2014 30.06.2014 |
|
| 2014075 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Pevná linka 5/2014 - |
55.31 |
11.06.2014 13.06.2014 30.06.2014 |
|
| 2014074 | 45498229 |
Andrea Sedliaková Služby v programe URBIS - |
34.20 |
11.06.2014 13.06.2014 30.06.2014 |
|
| 2014073 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a. s. Služby verejného osvetlenia v obci Porúbka za obdobie 01.05.2014 - 31.05.2014 - |
380.00 |
09.06.2014 13.06.2014 30.06.2014 |
|
| 2014072 | 36400491 |
T+T, a. s. Vývoz komunálneho odpadu máj 2014 - |
585.91 |
06.06.2014 06.06.2014 30.06.2014 |
|
| 2014071 | 46760334 |
SUPERTAXI - WHITETAXI s. r. o. MDD - Prenájom skákacieho hradu - |
170.00 |
04.06.2014 06.06.2014 30.06.2014 |
|
| 2014070 | 36000477 |
BROS, s. r. o. Aktualizácia ESET - |
47.88 |
30.05.2014 06.06.2014 30.06.2014 |
|
| 2014069 | 17917859 |
Rudolf Dobroň PRESSIT - sieťotlač Reprezentačné výdavky - Tričká na súťaž obcí "Babka varila a radila" - |
12.38 |
29.05.2014 06.06.2014 30.06.2014 |
|
| 2014068 | 45952671 |
METRO Cash and Carry SR s. r. o. MDD - materiál na balíčky - |
144.04 |
28.05.2014 30.05.2014 31.05.2014 |
|
| 2014067 | 45952671 |
METRO Cash and Carry SR s. r. o. Kancelárske potreby - |
10.98 |
20.05.2014 22.05.2014 31.05.2014 |
|
| 2014066 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a. s. Služby verejného osvetlenia v obci Porúbka za mesiac apríl 2014 - |
380.00 |
19.05.2014 29.05.2014 31.05.2014 |
|
| 2014065 | 36440531 |
Martinus.sk, s. r. o. Knihy do knižnice - |
21.94 |
15.05.2014 15.05.2014 31.05.2014 |
|
| 2014064 | 45498229 |
Andrea Sedliaková Služby v programe URBIS - |
51.50 |
15.05.2014 15.05.2014 31.05.2014 |
|
| 2014063 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Mobil obdobie 08.04.2014 - 07.05.2014 - |
30.00 |
12.05.2014 15.05.2014 31.05.2014 |
|
| 2014062 | 36400491 |
T+T, a. s. Vývoz komunálneho odpadu apríl 2014 - |
580.39 |
07.05.2014 07.05.2014 31.05.2014 |
|
| 2014061 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Pevná linka 4/2014 - |
52.31 |
07.05.2014 07.05.2014 31.05.2014 |
|
| 2014060 | 46904913 |
Copytech, s. r. o. Tonery do tlačiarní - |
38.00 |
05.05.2014 07.05.2014 31.05.2014 |
|
| 2014059 | 36391000 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. Stravné lístky - |
306.00 |
02.05.2014 02.05.2014 31.05.2014 |
|
| 2014058 | 45952671 |
METRO Cash and Carry SR s. r. o. Kancelárske potreby - |
18.20 |
02.05.2014 06.05.2014 31.05.2014 |
|
| 2014057 | 40993701 |
Ing. Janka Hanuliaková Knihy do knižnice - |
10.00 |
29.04.2014 30.04.2014 30.04.2014 |
|
| 2014056 | 41924151 |
Peter Janek Vývoz veľkokapacitného odpadu - |
440.00 |
25.04.2014 30.04.2014 30.04.2014 |
|
| 2014055 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. SMS služby za obdobie 15.03.2014 - 14.04.2014 - |
0.12 |
18.04.2014 30.04.2014 30.04.2014 |
|
| 2014054 | 36739464 |
KEO, s. r. o. Aktualizácia KEO 2014/05 - |
13.50 |
17.04.2014 30.04.2014 30.04.2014 |
|
| 2014053 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Mobil obdobie 08.03.2014 - 07.04.2014 - |
28.99 |
14.04.2014 14.04.2014 30.04.2014 |
|
| 2014052 | 17887411 |
Ing. Juraj Rosinčin - GEODAT Zameranie 100 m hranice - |
199.20 |
11.04.2014 14.04.2014 30.04.2014 |
|
| 2014051 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a. s. Faktúra za dodávku a distriibúciu elektriny - MID (NN P) Faktúra ukončeného odberu (VO Stanica) - Nedoplatok - |
46.45 |
09.04.2014 14.04.2014 30.04.2014 |
|
| 2014050 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a. s. Faktúra za dodávku a distriibúciu elektriny - MID (NN P) Faktúra ukončeného odberu (VO Hlavná) - Nedoplatok - |
346.48 |
09.04.2014 14.04.2014 30.04.2014 |
|
| 2014049 | 44153392 |
BENMAR, s. r. o. Služby technika PO a služby za obdobie 1-3/2014 - |
61.20 |
09.04.2014 14.04.2014 30.04.2014 |
|
| 2014048 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Pevná linka 3/2014 - |
68.69 |
08.04.2014 14.04.2014 30.04.2014 |
|
| 2014047 | 36400491 |
T+T, a. s. Vývoz komunálneho odpadu marec 2014 - |
571.20 |
07.04.2014 14.04.2014 30.04.2014 |
|
| 2014046 | 46904913 |
Copytech, s. r. o. Toner do tlačiarne - |
23.00 |
04.04.2014 14.04.2014 30.04.2014 |
|
| 2014045 | 36440531 |
Martinus.sk, s. r. o. Knihy do knižnice - |
21.12 |
03.04.2014 03.04.2014 30.04.2014 |
|
| 2014044 | 36041688 |
MADE spol. s r. o. Systémová podpora - |
100.00 |
02.04.2014 14.04.2014 30.04.2014 |
|
| 2014043 | 36739464 |
KEO, s. r. o. Aktualizácia 2014/4 Keo - |
13.50 |
26.03.2014 28.03.2014 31.03.2014 |
|
| 2014042 | 45952671 |
Metro Cash&Carry s. r. o. Kancelárske potreby a Hygienické potreby - |
51.64 |
25.03.2014 27.03.2014 31.03.2014 |
|
| 2014041 | 46904913 |
COPYTECH, s. r. o. Toner do tlačiarne - |
15.00 |
25.03.2014 28.03.2014 31.03.2014 |
|
| 2014040 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a. s. Nedoplatok verejné osvetlenie - AM - |
36.80 |
24.03.2014 28.03.2014 31.03.2014 |
|
| 2014039 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a. s. Nedoplatok verejné osvetlenie - AL - |
36.80 |
24.03.2014 28.03.2014 31.03.2014 |
|
| 2014038 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Mobil obdobie 08.02.2014 - 07.03.2014 - |
28.99 |
12.03.2014 17.03.2014 31.03.2014 |
|
| 2014037 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Pevná linka 01.02.2014 - 07.03.2014 - |
63.41 |
11.03.2014 17.03.2014 31.03.2014 |
|
| 2014036 | 31938434 |
Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin Publikácia účtovné súvzťažnosti v samospráve - |
23.00 |
11.03.2014 17.03.2014 31.03.2014 |
|
| 2014035 | 36400491 |
T+T, a. s. Domový odpad za február 2014 - |
570.72 |
10.03.2014 17.03.2014 31.03.2014 |
|
| 2014034 | 36041688 |
MADE spol. s r. o. Školenie informačného systému URBIS + doprava - |
38.42 |
07.03.2014 17.03.2014 31.03.2014 |
|
| 2014033 | 36041688 |
MADE spol. s r. o. Prevod údajov - |
250.00 |
05.03.2014 17.03.2014 31.03.2014 |
|
| 2014032 | 46143971 |
Petra Lalinská TUKAN MODEL Výmena radiátora, kúrenia Škoda Octavia - |
142.98 |
03.03.2014 03.03.2014 31.03.2014 |
|
| 2014031 | 00178454 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Licencia za verejné používanie hudobných diel - |
20.40 |
24.02.2014 03.03.2014 26.02.2014 |
|
| 2014030 | 45952671 |
Metro Cash&Carry s. r. o. Kancelárske potreby a Hygienické potreby - |
30.00 |
21.02.2014 25.02.2014 26.02.2014 |
|
| 2014029 | 46143971 |
Petra Lalinská TUKAN MODEL Oprava auta - |
307.34 |
21.02.2014 21.02.2014 26.02.2014 |
|
| 2014028 | 31425836 |
SIMS, a. s. Preddavok na služby spojené s projektom Obec 2014 - |
79.20 |
19.02.2014 21.02.2014 26.02.2014 |
|
| 2014027 | 36394912 |
VH TRADE s. r. o. Okná - sklo - |
105.60 |
17.02.2014 21.02.2014 26.02.2014 |
|
| 2014026 | 36400491 |
T+T, a. s. Domový odpad za január 2014 - |
571.20 |
17.02.2014 21.02.2014 26.02.2014 |
|
| 2014025 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a. s. Preplatok - |
-744.85 |
13.02.2014 13.02.2014 26.02.2014 |
|
| 2014024 | 36739464 |
KEO, s. r. o. Aktualizácia 2014/3 Keo - |
13.50 |
13.02.2014 21.02.2014 26.02.2014 |
|
| 2014023 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Mobil obdobie 08.01.2014 - 07.02.2014 - |
28.99 |
13.02.2014 21.02.2014 26.02.2014 |
|
| 2014022 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Pevná linka 01.01.2014 - 31.01.2014 - |
77.51 |
08.02.2014 14.02.2014 26.02.2014 |
|
| 2014021 | 36391000 |
DOXX - Stravné lístky, spol s r. o. Stravné lístky - |
300.00 |
07.02.2014 07.02.2014 26.02.2014 |
|
| 2014020 | 36000477 |
BROS, s. r. o. Inštalácia URBIS - |
45.50 |
06.02.2014 14.02.2014 26.02.2014 |
|
| 2014019 | 36739464 |
KEO, s. r. o. Aktualizácia 2014/2 Keo - |
13.50 |
03.02.2014 03.02.2014 26.02.2014 |
|
| 2014018 | 36041688 |
MADE spol. s r. o. Školenie informačného systému URBIS + doprava - |
37.02 |
31.01.2014 03.02.2014 31.01.2014 |
|
| 2014017 | 17644429 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT Kancelárske potreby - tlačivá - |
8.46 |
31.01.2014 03.02.2014 31.01.2014 |
|
| 2014016 | 00649210 |
SOS spol. s r. o. Oprava plynového kotla - |
312.00 |
30.01.2014 03.02.2014 31.01.2014 |
|
| 2014015 | 46904913 |
COPYTECH, s. r. o. Toner do tlačiarne - |
15.00 |
28.01.2014 03.02.2014 31.01.2014 |
|
| 2014014 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a. s. Dodávka el.energie - Materská škôlka (preplatok) - |
-347.70 |
27.01.2014 28.01.2014 31.01.2014 |
|
| 2014013 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a. s. Dodávka el.energie - Ur. ver. osv. hlavna (preplatok) - |
-123.87 |
27.01.2014 29.01.2014 31.01.2014 |
|
| 2014012 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a. s. Dodávka el.energie - Ur. ver. osv. stanica (preplatok) - |
-104.38 |
27.01.2014 29.01.2014 31.01.2014 |