| Evidenčné číslo | IČO |
Dodávateľ Predmet fakturácie Číslo zmluvy - číslo objednávky |
Suma v EUR |
Doručená Uhradená Zverejnená |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2015049 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Pevná linka 04/2015 - |
29.99 |
07.05.2015 07.05.2015 15.05.2015 |
|
| 2015048 | 36391000 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. Stravné lístky - |
336.00 |
06.05.2015 06.05.2015 15.05.2015 |
|
| 2015047 | 45952671 |
METRO Cash and Carry SR s. r. o. Deň matiek - všeobecný materiál a občerstvenie, OcÚ - kancelárske potreby - |
31.42 |
06.05.2015 06.05.2015 15.05.2015 |
|
| 2015046 | 46904913 |
Copytech, s. r. o. Tonery do tlačiarní - |
118.80 |
04.05.2015 07.05.2015 15.05.2015 |
|
| 2015045 | 36440531 |
Martinus.sk, s. r. o. Nákup kníh do knižnice - |
24.84 |
30.04.2015 30.04.2015 15.05.2015 |
|
| 2015044 | 46375309 |
SPZA s. r. o. Switch TL-SG 1008D a UTP káble k zapojeniu DEUS - |
96.60 |
29.04.2015 07.05.2015 15.05.2015 |
|
| 2015043 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Mobil obdobie 22.03.2015 - 21.04.2015 - |
12.19 |
27.04.2015 07.05.2015 15.05.2015 |
|
| 2015042 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a. s. Služby verejného osvetlenia v obci Porúbka za obdobie 01.03.2015 - 31.03.2015 - |
380.00 |
20.04.2015 24.04.2015 30.04.2015 |
|
| 2015041 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. SMS služby za obdobie 15.03.2015 - 14.04.2015 - |
0.85 |
20.04.2015 24.04.2015 30.04.2015 |
|
| 2015040 | 36400491 |
T+T, a. s. Vývoz veľkokapacitného odpadu 3/2015 - |
707.16 |
17.04.2015 17.04.2015 17.04.2015 |
|
| 2015039 | 36400491 |
T+T, a. s. Vývoz komunálneho odpadu marec 2015 - |
482.03 |
15.04.2015 17.04.2015 17.04.2015 |
|
| 2015038 | 44153392 |
BENMAR, s. r. o. Služby technika PO a služby za obdobie 1-3/2015 - |
61.20 |
13.04.2015 17.04.2015 17.04.2015 |
|
| 2015037 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Mobil obdobie 08.03.2015 - 07.04.2015 - |
18.97 |
13.04.2015 17.04.2015 17.04.2015 |
|
| 2015036 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Pevná linka 03/2015 - |
29.02 |
10.04.2015 17.04.2015 17.04.2015 |
|
| 2015035 | 36041688 |
MADE spol. s r. o. Systémová podpora URBIS (01.03.2015 - 30.06.2015) - |
100.00 |
02.04.2015 02.04.2015 17.04.2015 |
|
| 2015034 | 36391000 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. Stravné lístky - |
336.00 |
01.04.2015 01.04.2015 17.04.2015 |
|
| 2015033 | 45952671 |
METRO Cash and Carry SR s. r. o. Kancelárske a hygienické potreby - |
29.68 |
27.03.2015 27.03.2015 17.04.2015 |
|
| 2015032 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Mobil obdobie 22.02.2015 - 21.03.2015 - |
13.39 |
27.03.2015 02.04.2015 17.04.2015 |
|
| 2015031 | 46093672 |
ELMIK Vráble s. r. o. Montáž BR rozhlasu: vonkajšie BR prijímače a reproduktory - |
997.92 |
18.03.2015 20.03.2015 31.03.2015 |
|
| 2015030 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a. s. Služby verejného osvetlenia v obci Porúbka za obdobie 01.02.2015 - 28.02..2015 - |
380.00 |
18.03.2015 20.03.2015 31.03.2015 |
|
| 2015029 | 37983598 |
EuroPro Slovensko, n. o. Poradenské a konzultačné služby - |
130.00 |
16.03.2015 20.03.2015 31.03.2015 |
|
| 2015028 | 36440531 |
Martinus.sk, s. r. o. Nákup kníh do knižnice - |
20.23 |
13.03.2015 13.03.2015 31.03.2015 |
|
| 2015027 | 36400491 |
T+T, a. s. Vývoz komunálneho odpadu február 2015 - |
454.18 |
13.03.2015 20.03.2015 31.03.2015 |
|
| 2015026 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Mobil obdobie 08.02.2015 - 07.03.2015 - |
18.97 |
13.03.2015 20.03.2015 31.03.2015 |
|
| 2015025 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Pevná linka 02/2015 - |
13.92 |
09.03.2015 11.03.2015 31.03.2015 |
|
| 2015024 | 31900402 |
AGRO-DVOR Mikušík Michal Odhŕňanie snehu - |
224.96 |
02.03.2015 02.03.2015 09.03.2015 |
|
| 2015023 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Mobil obdobie 22.01.2015 - 21.02.2015 - |
13.39 |
27.02.2015 02.03.2015 09.03.2015 |
|
| 2015022 | 36000477 |
BROS, s. r. o. Práce na PC - preinštalácie - |
79.08 |
26.02.2015 02.03.2015 09.03.2015 |
|
| 2015021 | 00178454 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Licencia na verejné použítie hudobných diel - |
20.40 |
25.02.2015 02.03.2015 09.03.2015 |
|
| 2015020 | 36440531 |
Martinus.sk, s. r. o. Knihy do knižnice - |
20.34 |
23.02.2015 23.02.2015 09.03.2015 |
|
| 2015019 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. SMS služby za obdobie 15.01.2015 - 14.02.2015 - |
0.79 |
19.02.2015 02.03.2015 09.03.2015 |
|
| 2015018 | 36400491 |
T+T, a. s. Vývoz komunálneho odpadu január 2015 - |
482.76 |
18.02.2015 02.03.2015 09.03.2015 |
|
| 2015017 | 45498229 |
Andrea Sedliaková Poradenské služby v programe Urbis - majetok a prechod na rok 2015 účtovníctvo - |
31.30 |
17.02.2015 23.02.2015 27.02.2015 |
|
| 2015016 | 35960132 |
DATATRADE Almanach obce.info 2015 - |
28.60 |
16.02.2015 16.02.2015 27.02.2015 |
|
| 2015015 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Mobil obdobie 08.01.2015 - 07.02.2015 - |
18.97 |
13.02.2015 16.02.2015 27.02.2015 |
|
| 2015014 | 47643871 |
GEODAT JR, s. r. o. Zameranie spevnených plôch - |
200.00 |
13.02.2015 16.02.2015 27.02.2015 |
|
| 2015013 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a. s. Služby verejného osvetlenia v obci Porúbka za obdobie 01.01.2015 - 31.01..2015 - |
380.00 |
11.02.2015 19.02.2015 27.02.2015 |
|
| 2015012 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Pevná linka 01/2015 - |
55.55 |
06.02.2015 16.02.2015 16.02.2015 |
|
| 2015011 | 36391000 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. Stravné lístky - |
336.00 |
06.02.2015 06.02.2015 16.02.2015 |
|
| 2015010 | 45952671 |
METRO Cash and Carry SR s. r. o. Kancelárske potreby OcÚ a Referendum - |
13.16 |
05.02.2015 05.02.2015 16.02.2015 |
|
| 2015009 | 31900402 |
AGRO-DVOR Mikušík Michal Odhŕňanie snehu - |
274.96 |
04.02.2015 16.02.2015 16.02.2015 |
|
| 2015008 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Mobil obdobie 08.12.2014 - 07.01.2015 - |
18.97 |
28.01.2015 28.01.2015 30.01.2015 |
|
| 2015007 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Mobil obdobie 22.12.2014 - 21.01.2015 - |
12.79 |
28.01.2015 28.01.2015 30.01.2015 |
|
| 2015006 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. SMS služby za obdobie 15.12.2014 - 14.01.2015 - |
0.12 |
28.01.2015 28.01.2015 30.01.2015 |
|
| 2015005 | 36440531 |
Martinus.sk, s. r. o. Knihy do knižnice - |
17.99 |
26.01.2015 26.01.2015 30.01.2015 |
|
| 2015004 | 45952671 |
METRO Cash and Carry SR s. r. o. Kancelárske potreby - |
41.45 |
26.01.2015 26.01.2015 30.01.2015 |
|
| 2015003 | 46904913 |
Copytech, s. r. o. Servisný výkon - oprava multifunkčného zariadenia CANON MF3220 - |
48.00 |
13.01.2015 16.01.2015 16.01.2015 |
|
| 2015002 | 36734390 |
BROS Computing, s. r. o. Technický servis WEB 01-12/2015, Odborná a technologická pomoc 2015, WEB-doména obce - |
238.00 |
08.01.2015 16.01.2015 16.01.2015 |
|
| 2015001 | 36041688 |
MADE spol. s r. o. Systémová podpora URBIS (01.01.2015 - 31.03.2015) - |
100.00 |
05.01.2015 08.01.2015 08.01.2015 |
|
| 2014168 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a. s. Dodávka a distribúcia elektriny KD - Nedoplatok - |
145.61 |
19.01.2015 26.01.2015 16.02.2015 |
|
| 2014167 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a. s. Dodávka a distribúcia elektriny DS - Nedoplatok - |
0.46 |
16.01.2015 26.01.2015 16.02.2015 |
|
| 2014166 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a. s. Dodávka a distribúcia elektriny MŠ - Nedoplatok - |
8.63 |
16.01.2015 16.02.2015 16.02.2015 |
|
| 2014165 | 36400491 |
T+T, a. s. Vývoz komunálneho odpadu december 2014 - |
721.65 |
14.01.2015 26.01.2015 30.01.2015 |
|
| 2014164 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a. s. Služby verejného osvetlenia v obci Porúbka za obdobie 01.12.2014 - 31.12..2014 - |
380.00 |
12.01.2015 16.01.2015 16.01.2015 |
|
| 2014163 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Pevná linka 12/2014 - |
57.35 |
08.01.2015 16.01.2015 16.01.2015 |
|
| 2014162 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Pevná linka 11/2014 - |
44.54 |
08.01.2015 16.01.2015 16.01.2015 |
|
| 2014161 | 44153392 |
BENMAR, s. r. o. Služby technika PO a služby za obdobie 10-12/2014 - |
61.20 |
05.01.2015 08.01.2015 08.01.2015 |
|
| 2014160 | 45952671 |
METRO Cash and Carry SR s. r. o. Odhŕňač - |
23.99 |
29.12.2014 29.12.2014 08.01.2015 |
|
| 2014159 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Mobil obdobie 22.11.2014 - 21.12.2014 - |
13.39 |
27.12.2014 08.01.2015 08.01.2015 |
|
| 2014158 | 31575951 |
Prima banka Slovensko, a. s. Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa CP - 2014 - |
39.96 |
18.12.2014 18.12.2014 30.12.2014 |
|
| 2014157 | 46093672 |
ELMIK Vráble s. r. o. VF prijímač 447 MHZ, Oprava rozhlasu - |
81.60 |
17.12.2014 18.12.2014 30.12.2014 |
|
| 2014156 | 31363091 |
INPROST s. r. o. Tlačivá k dani z nehnuteľnosti - |
22.80 |
15.12.2014 15.12.2014 16.12.2014 |
|
| 2014155 | 44153392 |
BENMAR, s. r. o. Bezpečnostná kontrola PHP a PV - |
35.76 |
15.12.2014 15.12.2014 16.12.2014 |
|
| 2014154 | 03640091 |
T+T, a. s. Vývoz komunálneho odpadu november 2014 - |
473.00 |
15.12.2014 15.12.2014 16.12.2014 |
|
| 2014153 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Mobil obdobie 08.11.2014 - 07.12.2014 - |
18.97 |
12.12.2014 15.12.2014 16.12.2014 |
|
| 2014152 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Laserové multifunkčné zariadenie, inštalácia a tonery do tlačiarní - |
326.00 |
11.12.2014 15.12.2014 16.12.2014 |
|
| 2014151 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a. s. Služby verejného osvetlenia v obci Porúbka za obdobie 01.11.2014 - 30.11.2014 - |
380.00 |
08.12.2014 15.12.2014 16.12.2014 |
|
| 2014150 | 31363091 |
INPROST s. r. o. Obecné noviny rok 2015 - |
67.60 |
02.12.2014 15.12.2014 16.12.2014 |
|
| 2014149 | 45952671 |
METRO Cash and Carry SR s. r. o. Mikuláš - materiál - |
20.14 |
27.11.2014 27.11.2014 30.11.2014 |
|
| 2014148 | 36672297 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Vodné a stočné 01.06.2014 -20.11.2014 - |
24.99 |
27.11.2014 28.11.2014 30.11.2014 |
|
| 2014147 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Mobil obdobie 22.10.2014 - 21.11.2014 - |
12.49 |
27.11.2014 28.11.2014 30.11.2014 |
|
| 2014146 | 36400491 |
T+T, a. s. Vývoz komunálneho odpadu október 2014 - |
465.41 |
20.11.2014 28.11.2014 30.11.2014 |
|
| 2014145 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. SMS služby za obdobie 15.10.2014 - 14.11.2014 - |
0.12 |
19.11.2014 28.11.2014 30.11.2014 |
|
| 2014144 | 45952671 |
METRO Cash and Carry SR s. r. o. Mikuláš - Vianočné osvetlenie na stromček - |
92.10 |
19.11.2014 19.11.2014 30.11.2014 |
|
| 2014143 | 45952671 |
METRO Cash and Carry SR s. r. o. Kancelárske potreby - |
22.46 |
13.11.2014 13.11.2014 30.11.2014 |
|
| 2014142 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Mobil obdobie 08.10.2014 - 07.11.2014 - |
18.97 |
12.11.2014 19.11.2014 30.11.2014 |
|
| 2014141 | 45853061 |
BELTOM, s. r. o. Realizovaná zákazka podľa súpisu vykonaných stavebných prác a dodaných materiálov podľa zmluvy o dielo ZoD-10/2014 - Parkovisko a spevnené plochy - |
11606.10 |
11.11.2014 11.11.2014 30.11.2014 |
|
| 2014140 | 31938434 |
ZO RVC Martin Miestna samospráva - základné princípy fungovania - |
55.80 |
11.11.2014 19.11.2014 30.11.2014 |
|
| 2014139 | 36400491 |
T+T, a. s. Vývoz veľkokapacitného odpadu 10/2014 - |
524.52 |
10.11.2014 19.11.2014 30.11.2014 |
|
| 2014138 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a. s. Služby verejného osvetlenia v obci Porúbka za obdobie 01.10.2014 - 31.10.2014 - |
380.00 |
10.11.2014 19.11.2014 30.11.2014 |
|
| 2014137 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Pevná linka 10/2014 - |
44.54 |
10.11.2014 19.11.2014 30.11.2014 |
|
| 2014136 | 36440531 |
Martinus.sk, s. r. o. Knihy do knižnice - |
19.39 |
31.10.2014 31.10.2014 04.11.2014 |
|
| 2014135 | 36414930 |
MIKOMIX, spol. s r. o. Dopravné výkony - úprava terénu - |
250.93 |
30.10.2014 04.11.2014 04.11.2014 |
|
| 2014134 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Mobil obdobie 22.09.2014 - 21.10.2014 - |
12.59 |
29.10.2014 04.11.2014 04.11.2014 |
|
| 2014133 | 36000477 |
BROS, s. r. o. ESET SS1PC -11/2014-10/2015 - |
53.88 |
22.10.2014 04.11.2014 04.11.2014 |
|
| 2014132 | 36734390 |
BROS Computing, s. r. o. Aktualizácia bezpečnostného projektu - |
100.00 |
22.10.2014 04.11.2014 04.11.2014 |
|
| 2014131 | 17682258 |
FEREX, s. r. o. 120 l kontajner plastový čierny - 10 ks - |
198.00 |
20.10.2014 22.10.2014 31.10.2014 |
|
| 2014130 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. SMS služby za obdobie 15.09.2014 - 14.10.2014 - |
0.06 |
20.10.2014 22.10.2014 31.10.2014 |
|
| 2014129 | 36739464 |
KEO, s. r. o. Aktualizácia KEO 2014/09 - |
13.50 |
17.10.2014 22.10.2014 31.10.2014 |
|
| 2014128 | 46143971 |
Petra Lalinská TUKAN MODEL Oprava osobného automobilu ŠKODA OCTAVIA - |
96.00 |
17.10.2014 17.10.2014 31.10.2014 |
|
| 2014127 | 36400491 |
T+T, a. s. Vývoz komunálneho odpadu september 2014 - |
482.11 |
16.10.2014 22.10.2014 31.10.2014 |
|
| 2014126 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Mobil obdobie 08.09.2014 - 07.10.2014 - |
19.37 |
16.10.2014 22.10.2014 31.10.2014 |
|
| 2014125 | 45952671 |
METRO Cash and Carry SR s. r. o. Kancelárske potreby - |
25.16 |
09.10.2014 09.10.2014 31.10.2014 |
|
| 2014124 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Pevná linka 9/2014 - |
45.84 |
08.10.2014 10.10.2014 31.10.2014 |
|
| 2014123 | 36391000 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. Stravné lístky - |
336.00 |
07.10.2014 07.10.2014 31.10.2014 |
|
| 2014122 | 44153392 |
BENMAR, s. r. o. Služby technika PO a služby za obdobie 7-9/2014 - |
61.20 |
07.10.2014 10.10.2014 31.10.2014 |
|
| 2014121 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a. s. Služby verejného osvetlenia v obci Porúbka za obdobie 01.09.2014 - 30.09.2014 - |
380.00 |
06.10.2014 06.10.2014 07.10.2014 |
|
| 2014120 | 36041688 |
MADE spol. s r. o. Systémová podpora URBIS (01.10.2014 - 30.12.2014) - |
100.00 |
01.10.2014 03.10.2014 07.10.2014 |
|
| 2014119 | 46904913 |
Copytech, s. r. o. Tonery do tlačiarní - |
38.00 |
01.10.2014 03.10.2014 07.10.2014 |
|
| 2014118 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Mobil obdobie 22.08.2014 - 21.09.2014 - |
12.49 |
25.09.2014 03.10.2014 07.10.2014 |