| Evidenčné číslo | IČO |
Dodávateľ Predmet fakturácie Číslo zmluvy - číslo objednávky |
Suma v EUR |
Doručená Uhradená Zverejnená |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2015144 | 36672297 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina Vodné a stočné 22.05.2015 - 30.11.2015 - |
88.56 |
10.12.2015 11.12.2015 15.12.2015 |
|
| 2015143 | 30224802 |
DEXTRADE Žilina, s.r.o., Žilina MŠ - Šmýkačka - |
1151.04 |
10.12.2015 14.12.2015 15.12.2015 |
|
| 2015142 | 36413186 |
GASTROLUX, s.r.o., Žilina Interiérové a technické vybavenie kuchyne, kuchynské prístroje a zariadenia, kuchynský riad, kuchynské pomôcky - |
11047.92 |
09.12.2015 14.12.2015 15.12.2015 |
|
| 2015141 | 46904913 |
Copytech, s.r.o., Porúbka Tonery do tlačiarní - |
69.60 |
09.12.2015 11.12.2015 14.12.2015 |
|
| 2015140 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina Služby verejného osvetlenia v obci Porúbka za obdobie 01.11.2015 - 30.11.2015 - |
380.00 |
09.12.2015 11.12.2015 14.12.2015 |
|
| 2015139 | 44153392 |
BENMAR s.r.o., Žilina Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantu - |
48.11 |
08.12.2015 11.12.2015 14.12.2015 |
|
| 2015138 | 35910631 |
STAVO ARTIKEL, s.r.o., Bytča Inžinierska činnosť na stavbu MŠ Porúbka - |
540.00 |
07.12.2015 11.12.2015 14.12.2015 |
|
| 2015137 | 40993701 |
Ing. Janka Hanuliaková, Martin Kniha do knižnice - |
15.00 |
07.12.2015 11.12.2015 14.12.2015 |
|
| 2015136 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava Pevná linka 11/2015 - |
30.43 |
07.12.2015 11.12.2015 14.12.2015 |
|
| 2015135 | 48084743 |
KAMIMAX s.r.o., Šuja Autobusová zastávka a parkoviská v obci Porúbka - |
18361.68 |
04.12.2015 07.12.2015 11.12.2015 |
|
| 2015134 | 31363091 |
INPROST s.r.o., Bratislava Obecné noviny rok 2016 - |
67.60 |
02.12.2015 11.12.2015 11.12.2015 |
|
| 2015133 | 87449731 |
Roman Menšík, Hlubočky Mikuláš - kostým Anjel - |
42.84 |
01.12.2015 01.12.2015 02.12.2015 |
|
| 2015132 | 45952671 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Ivanka pri Dunaji Mikuláš - materiál na balíčky - |
159.95 |
27.11.2015 27.11.2015 01.12.2015 |
|
| 2015131 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava Mobil 22.10.2015 - 21.11.2015 - |
12.49 |
27.11.2015 30.11.2015 01.12.2015 |
|
| 2015130 | 36400491 |
T + T, a.s., Žilina Vývoz komunálneho odpadu 10/2015 - |
523.52 |
24.11.2015 30.11.2015 01.12.2015 |
|
| 2015129 | 45952671 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Ivanka pri Dunaji Mikuláš svetelná dekorácia Kancelárske potreby - |
86.45 |
20.11.2015 20.11.2015 23.11.2015 |
|
| 2015128 | 36440531 |
Martinus. SK, s.r.o., Martin Nákup kníh do knižnice - |
24.36 |
19.11.2015 20.11.2015 23.11.2015 |
|
| 2015127 | 37983598 |
EuroPro Slovensko, n. o., Žilina Poradenské a konzultačné služby - |
150.00 |
18.11.2015 18.11.2015 19.11.2015 |
|
| 2015126 | 36400491 |
T + T, a.s., Žilina Vývoz veľkokapacitného odpadu 10/2015 - |
539.26 |
18.11.2015 18.11.2015 19.11.2015 |
|
| 2015125 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava SMS služby 15.10.2015 - 14.11.2015 - |
0.79 |
18.11.2015 18.11.2015 19.11.2015 |
|
| 2015124 | 36000477 |
BROS, s.r.o., Žilina Práce na PC - |
45.48 |
16.11.2015 18.11.2015 19.11.2015 |
|
| 2015123 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina Služby verejného osvetlenia v obci Porúbka za obdobie 01.10.2015 - 31.10.2015 - |
380.00 |
13.11.2015 18.11.2015 19.11.2015 |
|
| 2015122 | 36000477 |
BROS, s.r.o., Žilina Aktualizácia ESET 2 PC do 11/2016 - |
70.99 |
12.11.2015 18.11.2015 19.11.2015 |
|
| 2015121 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava Mobil 08.10.2015 - 07.11.2015 - |
18.97 |
11.11.2015 18.11.2015 19.11.2015 |
|
| 2015120 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava Pevná linka 10/2015 - |
29.99 |
06.11.2015 18.11.2015 19.11.2015 |
|
| 2015119 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava Mobil 22.09.2015 - 21.10.2015 - |
12.49 |
02.11.2015 04.11.2015 05.11.2015 |
|
| 2015118 | 46904913 |
Copytech, s.r.o., Porúbka Toner do tlačiarne - |
33.60 |
28.10.2015 04.11.2015 05.11.2015 |
|
| 2015117 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava SMS služby 15.09.2015 - 14.10.2015 - |
0.85 |
26.10.2015 04.11.2015 05.11.2015 |
|
| 2015116 | 36440531 |
Martinus.SK, s.r.o., Martin Knihy do knižnice - |
20.57 |
20.10.2015 20.10.2015 21.10.2015 |
|
| 2015115 | 17682258 |
FEREX, s.r.o., Nitra Kontajner plastový čierny 120l - 10ks - |
198.00 |
20.10.2015 20.10.2015 21.10.2015 |
|
| 2015114 | 36400491 |
T + T, a.s., Žilina Vývoz komunálneho odpadu 9/2015 - |
513.07 |
19.10.2015 20.10.2015 21.10.2015 |
|
| 2015113 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina Služby verejného osvetlenia v obci porúbka za obdobie 01.09.2015 - 30.09.2015 - |
380.00 |
17.10.2015 20.10.2015 21.10.2015 |
|
| 2015112 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava Mobil 08.09.2051 - 07.10.2015 - |
33.62 |
14.10.2015 15.10.2015 21.10.2015 |
|
| 2015111 | 36230537 |
Michlovský spol, s.r.o., Piešťany Vyjadrenie k územnému a stavebnému konaniu na stavbu: Materská škola Porúbka - |
12.00 |
14.10.2015 14.10.2015 21.10.2015 |
|
| 2015110 | 44153392 |
BENMAR s.r.o., Žilina Sližby BOZP za 7-9/2015 - |
61.20 |
07.10.2015 08.10.2015 14.10.2015 |
|
| 2015109 | 46904913 |
Copytech, s.r.o., Porúbka Toner do tlačiarne - |
18.00 |
06.10.2015 08.10.2015 14.10.2015 |
|
| 2015108 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava Pevná linka 9/2015 - |
29.99 |
05.10.2015 08.10.2015 14.10.2015 |
|
| 2015107 | 46904913 |
Copytech, s.r.o., Porúbka Tonery do tlačiarne - |
67.20 |
02.10.2015 08.10.2015 14.10.2015 |
|
| 2015106 | 36041688 |
MADE spol, s.r.o., Banská Bystrica Systémová podpora URBIS (01.10.2015. - 31.12.2015) - |
100.00 |
02.10.2015 08.10.2015 14.10.2015 |
|
| 2015105 | 45952671 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Ivanka pri Dunaji Kancelárske a hygienické potreby, Uvítanie detí do života - občerstvenie - |
21.13 |
01.10.2015 01.10.2015 14.10.2015 |
|
| 2015104 | 14219310 |
Ing. Oliver Krnčan Uvítanie detí do života - drevené dekoračné predmety - |
25.00 |
30.09.2015 08.10.2015 14.10.2015 |
|
| 2015103 | 37983598 |
EuroPro Slovensko, n. o. Poradenské a konzultačné služby - |
200.00 |
28.09.2015 29.09.2015 30.09.2015 |
|
| 2015102 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. SMS služby 15.08.2015 - 14.09.2015 - |
0.85 |
28.09.2015 28.09.2015 30.09.2015 |
|
| 2015101 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Mobil 22.08.2015 - 21.07.2015 - |
12.49 |
22.09.2015 28.09.2015 30.09.2015 |
|
| 2015100 | 36400491 |
T+T, a. s. Vývoz komunálneho odpadu 8/2015 - |
517.23 |
18.09.2015 28.09.2015 30.09.2015 |
|
| 2015099 | 44168543 |
ARIAN-SK, s. r. o. Licenčný poplatok - aplikácia cintorína Porúbka, Aktualizácia hrobových miest - |
87.63 |
18.09.2015 28.09.2015 30.09.2015 |
|
| 2015098 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Mobil 08.08.2015 - 07.09.2015 - |
18.97 |
16.09.2015 16.09.2015 30.09.2015 |
|
| 2015097 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a. s. Žilina Služby verejného osvetlenia v obci Porúbka za obdobie 01.08.2015 - 31.08.2015 - |
380.00 |
11.09.2015 14.09.2015 14.09.2015 |
|
| 2015096 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Pevná linka 8/2015 - |
29.99 |
10.09.2015 14.09.2015 14.09.2015 |
|
| 2015095 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Mobil 22.07.2015 - 21.08.2015 - |
12.59 |
28.08.2015 03.09.2015 14.09.2015 |
|
| 2015094 | 36440531 |
Martinus SK, s. r. o. Nákup kníh do knižnice - |
17.43 |
27.08.2015 27.08.2015 28.08.2015 |
|
| 2015093 | 46143971 |
Petra Lalinská TUKAN MODEL Príprava na STK, Servisná kontrola Škoda Octavia - |
157.53 |
21.08.2015 21.08.2015 28.08.2015 |
|
| 2015092 | 36000477 |
BROS, s. r. o. Práce na PC a aktualizácia OS WINDOWS - |
243.48 |
19.08.2015 27.08.2015 28.08.2015 |
|
| 2015091 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. SMS služby 15.07.2015 - 14.08.2015 - |
2.89 |
19.08.2015 27.08.2015 28.08.2015 |
|
| 2015090 | 36400491 |
T+T, a. s. Vývoz komunálneho odpadu 7/2015 - |
500.70 |
13.08.2015 14.08.2015 28.08.2015 |
|
| 2015089 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Mobil 08.07.2015 - 07.08.2015 - |
18.97 |
12.08.2015 14.08.2015 28.08.2015 |
|
| 2015088 | 31583661 |
SOS spol. s r. o. Lietavská Lúčka Odborné prehliadky spotrebičov a tlakovej nádoby - |
180.00 |
10.08.2015 14.08.2015 28.08.2015 |
|
| 2015087 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a. s. Žilina Služby verejného osvetlenia v obci Porúbka za obdobie 01.07.2015 - 31.07.2015 - |
380.00 |
06.08.2015 14.08.2015 28.08.2015 |
|
| 2015086 | 31073581 |
ARCHPRO - Ing. arch. Pavol Mikoláš Vykonané projektové práce: Materská škôlka Porúbka - PD pre vydanie stavebného povolenia v zmysle ZoD03072015 - |
3600.00 |
05.08.2015 06.08.2015 14.08.2015 |
|
| 2015085 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Pevná linka 07/2015 - |
29.99 |
05.08.2015 06.08.2015 14.08.2015 |
|
| 2015084 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Mobil obdobie 22.06.2015 - 21.07.2015 - |
12.49 |
03.08.2015 06.08.2015 14.08.2015 |
|
| 2015083 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. SMS služby za obdobie 15.02.2015 - 14.03.2015 - |
0.79 |
31.07.2015 06.08.2015 14.08.2015 |
|
| 2015082 | 36440531 |
Martinus.sk, s. r. o. Knihy do knižnice - |
16.71 |
22.07.2015 22.07.2015 31.07.2015 |
|
| 2015081 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. SMS služby za obdobie 15.06.2015 - 14.07.2015 - |
0.79 |
20.07.2015 24.07.2015 31.07.2015 |
|
| 2015080 | 36400491 |
T+T, a. s. Vývoz komunálneho odpadu jún 2015 - |
724.85 |
17.07.2015 24.07.2015 31.07.2015 |
|
| 2015079 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Mobil obdobie 08.06.2015 - 07.07.2015 - |
18.97 |
13.07.2015 13.07.2015 13.07.2015 |
|
| 2015078 | 45952671 |
METRO Cash and Carry SR s. r. o. Kancelárske potreby - |
24.66 |
10.07.2015 10.07.2015 13.07.2015 |
|
| 2015077 | 46904913 |
Copytech, s. r. o. Tonery do tlačiarní - |
51.60 |
10.07.2015 13.07.2015 13.07.2015 |
|
| 2015076 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Pevná linka 6/2015 - |
29.99 |
08.07.2015 13.07.2015 13.07.2015 |
|
| 2015075 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a. s. Služby verejného osvetlenia v obci Porúbka za obdobie 01.06.2015 - 30.06.2015 - |
380.00 |
07.07.2015 13.07.2015 13.07.2015 |
|
| 2015074 | 44153392 |
BENMAR, s. r. o. Služby technika PO a služby za obdobie 4-6/2015 - |
61.20 |
07.07.2015 13.07.2015 13.07.2015 |
|
| 2015073 | 36041688 |
MADE spol. s r. o. Systémová podpora URBIS (01.07.2015 - 30.09.2015) - |
100.00 |
01.07.2015 13.07.2015 13.07.2015 |
|
| 2015072 | 36391000 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. Stravné lístky - |
336.00 |
01.07.2015 01.07.2015 13.07.2015 |
|
| 2015071 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Mobil obdobie 22.05.2015 - 21.06.2015 - |
12.70 |
29.06.2015 01.07.2015 13.07.2015 |
|
| 2015070 | 43845851 |
ROAD SK, s. r. o. Vrecia na PET fľaše - |
21.00 |
26.06.2015 26.06.2015 13.07.2015 |
|
| 2015069 | 33347077 |
Ing. Jozefína Smolková - EkoKONT Vykonanie audítorskej kontroly účtovej závierky a rozpočtového hospodárenia za rok 2014 - |
400.00 |
25.06.2015 01.07.2015 13.07.2015 |
|
| 2015068 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. SMS služby za obdobie 15.05.2015 - 14.06.2015 - |
0.79 |
19.06.2015 01.07.2015 13.07.2015 |
|
| 2015067 | 45952671 |
METRO Cash and Carry SR s. r. o. Kancelárske potreby - |
12.70 |
16.06.2015 16.06.2015 19.06.2015 |
|
| 2015066 | 36400491 |
T+T, a. s. Vývoz komunálneho odpadu máj 2015 - |
475.21 |
15.06.2015 16.06.2015 19.06.2015 |
|
| 2015065 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Mobil obdobie 08.05.2015 - 07.06.2015 - |
18.97 |
15.06.2015 16.06.2015 19.06.2015 |
|
| 2015064 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Pevná linka 05/2015 - |
29.99 |
10.06.2015 16.06.2015 19.06.2015 |
|
| 2015063 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a. s. Služby verejného osvetlenia v obci Porúbka za obdobie 01.05.2015 - 31.05.2015 - |
380.00 |
04.06.2015 16.06.2015 19.06.2015 |
|
| 2015062 | 36672297 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Vodné a stočné 21.11.2014 - 21.05.2015 - |
45.41 |
03.06.2015 16.06.2015 19.06.2015 |
|
| 2015061 | 45352283 |
GAROMI s. r. o. Zhotovenie elektrickej prípojky na ihrisku - |
871.45 |
02.06.2015 02.06.2015 19.06.2015 |
|
| 2015060 | 46177868 |
REATEK SK, s. r. o. Služby spojené so zabezpečením MDD 31.05.2015 - |
278.00 |
31.05.2015 31.05.2015 02.06.2015 |
|
| 2015059 | 45952671 |
METRO Cash and Carry SR s. r. o. MDD - materiál na balíčky pre deti - |
143.38 |
28.05.2015 28.05.2015 02.06.2015 |
|
| 2015058 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Mobil obdobie 22.04.2015 - 21.05.2015 - |
12.90 |
27.05.2015 02.06.2015 02.06.2015 |
|
| 2015057 | 46093672 |
ELMIK Vráble s. r. o. Kontrola a oprava BR rozhlasu - |
316.80 |
27.05.2015 02.06.2015 02.06.2015 |
|
| 2015056 | 36000477 |
BROS, s. r. o. Práce na Pc a aktualizácia ESET - |
64.37 |
25.05.2015 25.05.2015 01.06.2015 |
|
| 2015055 | 36400491 |
T+T, a. s. Vývoz komunálneho odpadu apríl 2015 - |
457.56 |
19.05.2015 25.05.2015 01.06.2015 |
|
| 2015054 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a. s. Služby verejného osvetlenia v obci Porúbka za obdobie 01.04.2015 - 30.04.2015 - |
380.00 |
18.05.2015 25.05.2015 01.06.2015 |
|
| 2015053 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. SMS služby za obdobie 15.04.2015 - 14.05.2015 - |
0.79 |
18.05.2015 18.05.2015 01.06.2015 |
|
| 2015052 | 46904913 |
Copytech, s. r. o. Toner do tlačiarne - |
33.60 |
13.05.2015 18.05.2015 01.06.2015 |
|
| 2015051 | 46934545 |
M&P Services, s. r. o. Kontrola komína na plyn do 50kW - |
20.00 |
12.05.2015 18.05.2015 01.06.2015 |
|
| 2015050 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Mobil obdobie 08.04.2015 - 07.05.2015 - |
18.97 |
11.05.2015 18.05.2015 01.06.2015 |
|
| 2015049 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Pevná linka 04/2015 - |
29.99 |
07.05.2015 07.05.2015 15.05.2015 |
|
| 2015048 | 36391000 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. Stravné lístky - |
336.00 |
06.05.2015 06.05.2015 15.05.2015 |
|
| 2015047 | 45952671 |
METRO Cash and Carry SR s. r. o. Deň matiek - všeobecný materiál a občerstvenie, OcÚ - kancelárske potreby - |
31.42 |
06.05.2015 06.05.2015 15.05.2015 |
|
| 2015046 | 46904913 |
Copytech, s. r. o. Tonery do tlačiarní - |
118.80 |
04.05.2015 07.05.2015 15.05.2015 |
|
| 2015045 | 36440531 |
Martinus.sk, s. r. o. Nákup kníh do knižnice - |
24.84 |
30.04.2015 30.04.2015 15.05.2015 |