| Evidenčné číslo | IČO |
Dodávateľ Predmet fakturácie Číslo zmluvy - číslo objednávky |
Suma v EUR |
Doručená Uhradená Zverejnená |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2016085 | 36041688 |
MADE spol.s r.o. Systémová podpora URBIS (01.07.2016 - 30.09.2016) - |
100.00 |
07.07.2016 15.07.2016 16.07.2016 |
|
| 2016084 | 41081072 |
Igor Kalamár Vodovodná a kanalizačná prípojka - |
12027.98 |
01.07.2016 01.07.2016 04.07.2016 |
|
| 2016083 | 46904913 |
Copytech, s. r. o. Tonery do tlačiarní - |
67.20 |
28.06.2016 01.07.2016 04.07.2016 |
|
| 2016082 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. mobil 22.05.2016 - 21.06.2016 - |
14.99 |
22.06.2016 01.07.2016 04.07.2016 |
|
| 2016081 | 45952671 |
Metro Cash & Carry SR s. r. o. Kancelárske a hygienické potreby - |
37.36 |
24.06.2016 24.06.2016 04.07.2016 |
|
| 2016080 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. SMS služby 15.05. 2016 - 14.06.2016 - |
0.79 |
20.06.2016 01.07.2016 02.07.2016 |
|
| 2016079 | 36400491 |
T+T , a.s. Vývoz komunálneho odpadu - |
760.89 |
20.06.2016 01.07.2016 02.07.2016 |
|
| 2016078 | 48074233 |
HanaH s. r. o. DHZ- Hasičské pracovné oblečenie - |
429.60 |
16.06.2016 16.06.2016 17.06.2016 |
|
| 2016077 | 37805533 |
Združenie obcí Rajecká dolina Vývoz komunálneho odpadu zo separácie - |
15.78 |
16.06.2016 16.06.2016 17.06.2016 |
|
| 2016076 | 36000477 |
BROS, s. r. o. Aktualizácia ESET NOD /SS/1PC/ 1 rok - |
46.78 |
15.06.2016 15.06.2016 16.06.2016 |
|
| 2016075 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Mobil 08.05.2016-07. 06.2016 - |
24.71 |
15.06.2016 15.06.2016 16.06.2016 |
|
| 2016074 | 28651235 |
ENGITEC Motosport s. r. o. DHZ - Oprava motoru - |
1499.00 |
14.06.2016 14.06.2016 16.06.2016 |
|
| 2016073 | 33347077 |
Ing. Jozefína Smolková - EkoKONT Vykonanie auditu ročnej účtovnej závierky - |
644.00 |
13.06.2016 14.06.2016 16.06.2016 |
|
| 2016072 | 36672297 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Vodné a stočné - |
99.91 |
09.06.2016 14.06.2016 16.06.2016 |
|
| 2016071 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s. Služby verejného osvetlenia v obci Porúbka - |
380.00 |
09.06.2016 14.06.2016 16.06.2016 |
|
| 2016070 | 46682325 |
REATEK SK, s.r.o. Prenájom skákacieho hradu - |
258.00 |
08.06.2016 14.06.2016 16.06.2016 |
|
| 2016069 | 37805533 |
Združenie obcí Vrecia na separáciu - |
18.00 |
08.06.2016 14.06.2016 16.06.2016 |
|
| 2016068 | 37983598 |
EuroPro Slovensko, n.o. Právne služby - |
170.00 |
07.06.2016 14.06.2016 14.06.2016 |
|
| 2016067 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Pevná linka 5/2016 - |
29.99 |
02.06.2016 06.06.2016 06.06.2016 |
|
| 2016066 | 45952671 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. MDD - Materiál na balíčky - |
162.86 |
03.06.2016 03.06.2016 06.06.2016 |
|
| 2016065 | 43471722 |
Tomáš Mikula - ELMIK Oprava BR rozhlasu - |
118.08 |
27.05.2016 06.06.2016 06.06.2016 |
|
| 2016064 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Mobil 22.04.2016 - 21.05.2016 - |
14.99 |
26.05.2016 06.06.2016 06.06.2016 |
|
| 2016063 | 36440531 |
Martinus.SK, s. r. o. Knihy do knižnice - |
25.08 |
26.05.2016 26.05.2016 30.05.2016 |
|
| 2016062 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. SMS služby za obdobie 15.04.2016 -14.05.2016 - |
0.79 |
18.05.2016 23.05.2016 23.05.2016 |
|
| 2016061 | 36400491 |
T+T, a. s. Vývoz komunálneho odpadu 4/2016 - |
482.92 |
17.05.2016 23.05.2016 23.05.2016 |
|
| 2016060 | 36734390 |
BROS Computing, s. r. o. WEB stránka a prevod údajov - |
300.00 |
16.05.2016 23.05.2016 23.05.2016 |
|
| 2016059 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a. s. Služby verejného osvetlenia v obci Porúbka za obdobie 01.04.2016 - 30.04.2016 - |
380.00 |
11.05.2016 23.05.2016 23.05.2016 |
|
| 2016058 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Mobil 08.04.2016 - 07.05.2016 - |
19.98 |
11.05.2016 23.05.2016 23.05.2016 |
|
| 2016057 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Pevná linka 4/2016 - |
29.99 |
02.05.2016 23.05.2016 23.05.2016 |
|
| 2016056 | 31614884 |
Znak spol. s r. o. Dopravné zrkadlo a dopravné značky - |
366.50 |
02.05.2016 02.05.2016 02.05.2016 |
|
| 2016055 | 45952671 |
Metro Cash&Carry SR s. r. o. Kancelárske potreby - |
17.60 |
29.04.2016 29.04.2016 02.05.2016 |
|
| 2016054 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Mobil 22.03.2016 - 21.04.2016 - |
12.49 |
26.04.2016 02.05.2016 02.05.2016 |
|
| 2016053 | 36400491 |
T+T, a. s. Vývoz komunálneho odpadu 3/2016 - |
458.51 |
21.04.2016 02.05.2016 02.05.2016 |
|
| 2016052 | 31590250 |
Žilinské komunikácie, a. s. Vodorovné dopravné značenie na autobusovej zastávke - |
276.60 |
20.04.2016 02.05.2016 02.05.2016 |
|
| 2016051 | 36400491 |
T+T, a. s. Vývoz veľkokapacitného odpadu - |
557.88 |
15.04.2016 15.04.2016 18.04.2016 |
|
| 2016050 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Mobil 08.03.2016 -07.04.2016 - |
20.39 |
14.04.2016 15.04.2016 18.04.2016 |
|
| 2016049 | 36440531 |
Martinus.SK, s. r. o. Knihy do knižnice - |
20.81 |
12.04.2016 12.04.2016 18.04.2016 |
|
| 2016048 | 46904913 |
Copytech, s . r. o. Toner do tlačiarne - |
19.20 |
12.04.2016 12.04.2016 18.04.2016 |
|
| 2016047 | 37805533 |
Združenie obcí Rajecká dolina Vrecia na separáciu odpadov - |
18.00 |
08.04.2016 12.04.2016 18.04.2016 |
|
| 2016046 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a. s. Služby verejného osvetlenia v obci Porúbka za obdobie 01.03.2016 - 31.03.2016 - |
380.00 |
07.04.2016 12.04.2016 18.04.2016 |
|
| 2016045 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Pevná linka 3/2016 - |
30.34 |
06.04.2016 12.04.2016 18.04.2016 |
|
| 2016044 | 30224802 |
DEXTRADE Žilina, s. r. o. Hlavná ročná kontrola detských prvkov KSIL - |
90.00 |
04.04.2016 12.04.2016 18.04.2016 |
|
| 2016043 | 36041688 |
MADE spol. s r. o. Systémová podpora URBIS (01.04.2016 - 30.06.2016) - |
100.00 |
04.04.2016 12.04.2016 18.04.2016 |
|
| 2016042 | 36000477 |
BROS, s. r. o. PC služby - |
93.50 |
31.03.2016 12.04.2016 18.04.2016 |
|
| 2016041 | 36414930 |
MIKOMIX, spol. s r. o. Materská škola Porúbka - preddavok - |
119998.69 |
31.03.2016 31.03.2016 18.04.2016 |
|
| 2016040 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Mobil 22.02.2016 -21.03.2016 - |
12.49 |
29.03.2016 12.04.2016 18.04.2016 |
|
| 2016039 | 42349206 |
Ing. Michal Loffler Projektová dokumentácia - MŠ Porúbka, dopravné napojenie a spevnené plochy - |
500.00 |
23.03.2016 24.03.2016 25.03.2016 |
|
| 2016038 | 46904913 |
Copytech, s . r. o. Toner do tlačiarne - |
33.60 |
21.03.2016 24.03.2016 25.03.2016 |
|
| 2016037 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. SMS služby 15.01.2016 - 14.02.2015 - |
0.85 |
21.03.2016 24.03.2016 25.03.2016 |
|
| 2016036 | 36400491 |
T+T, a. s. Vývoz komunálneho odpadu 2/2016 - |
470.73 |
16.03.2016 24.03.2016 25.03.2016 |
|
| 2016035 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Mobil 08.02.2016 -07.03.2016 - |
18.97 |
14.03.2016 24.03.2016 25.03.2016 |
|
| 2016034 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Pevná linka 2/2016 - |
30.25 |
11.03.2016 11.03.2016 25.03.2016 |
|
| 2016033 | 44153392 |
BENMAR s. r. o. Služby BOZP za obdobie 10-12/2015 - |
61.20 |
10.03.2016 11.03.2016 25.03.2016 |
|
| 2016032 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a. s. Služby verejného osvetlenia v obci Porúbka za obdobie 01.02.2016 - 29.02.2016 - |
380.00 |
08.03.2016 11.03.2016 25.03.2016 |
|
| 2016031 | 31900402 |
AGRO-DVOR Mikušík Michal Odhŕňanie snehu - |
120.00 |
07.03.2016 11.03.2016 25.03.2016 |
|
| 2016030 | 45988374 |
KT Med s. r. o. Lekársky posudok - odkázanosť na soc.službu - |
6.97 |
02.03.2016 11.03.2016 25.03.2016 |
|
| 2016029 | 43930824 |
Signo, s. r. o. Voľby - Vlajka SR - |
14.00 |
01.03.2016 01.03.2016 25.03.2016 |
|
| 2016028 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Mobil 22.01.2016 -21.01.2016 - |
12.49 |
26.02.2016 11.03.2016 25.03.2016 |
|
| 2016027 | 00178454 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Licencia na verejné použitie hudobných diel - |
20.40 |
22.02.2016 24.02.2016 24.02.2016 |
|
| 2016026 | 46904913 |
Copytech, s . r. o. Toner do tlačiarne - |
33.60 |
22.02.2016 24.02.2016 24.02.2016 |
|
| 2016025 | 46904913 |
Copytech, s . r. o. Tonery do tlačiarní - |
52.80 |
22.02.2016 24.02.2016 24.02.2016 |
|
| 2016024 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. SMS služby 15.01.2016 - 14.02.2015 - |
0.92 |
19.02.2016 24.02.2016 24.02.2016 |
|
| 2016023 | 36400491 |
T+T, a. s. Vývoz komunálneho odpadu 1/2016 - |
470.52 |
17.02.2016 24.02.2016 24.02.2016 |
|
| 2016022 | 31938434 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2016 - |
25.00 |
16.02.2016 16.02.2016 24.02.2016 |
|
| 2016021 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a. s. Služby verejného osvetlenia v obci Porúbka za obdobie 01.01.2016 - 31.01.2016 - |
380.00 |
12.02.2016 12.02.2016 24.02.2016 |
|
| 2016020 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Mobil 08.01.2016 -07.02.2016 - |
18.97 |
12.02.2016 12.02.2016 24.02.2016 |
|
| 2016019 | 36440531 |
Martinus.SK, s. r. o. Knihy do knižnice - |
18.54 |
09.02.2016 09.02.2016 24.02.2016 |
|
| 2016018 | 44907320 |
PROMPP s. r.o. Vypracovanie posudku na prietočný profil toku Rajčianka v úseku susediacom s areálom plánovanej MŠ v Porúbke pri Q100 vrátane geodet.zamerania - |
420.00 |
09.02.2016 12.02.2016 24.02.2016 |
|
| 2016017 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s Pevná linka 1/2016 - |
30.40 |
09.02.2016 12.02.2016 24.02.2016 |
|
| 2016016 | 31900402 |
AGRO-DVOR Mikušík Michal Odhŕňanie snehu - |
120.00 |
08.02.2016 12.02.2016 24.02.2016 |
|
| 2016015 | 36672297 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Výmena poškodenej spätnej klapky - |
9.72 |
08.02.2016 12.02.2016 24.02.2016 |
|
| 2016014 | 45952671 |
Metro Cash & Carry SR s. r. o. Kancelárske a hygienické potreby - |
18.11 |
06.02.2016 06.02.2016 24.02.2016 |
|
| 2016013 | 35910739 |
SPP-distribúcia, a. s. Poplatok za pripojenie - |
216.36 |
01.02.2016 03.02.2016 24.02.2016 |
|
| 2016012 | 45952671 |
Metro Cash & Carry SR s. r. o. Kancelárske potreby - |
28.28 |
01.02.2016 01.02.2016 24.02.2016 |
|
| 2016011 | 44413467 |
B2B Partner s. r. o. Zásobník na stenu - |
42.00 |
26.01.2016 26.01.2016 24.02.2016 |
|
| 2016010 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a. s. Plyn - Nedoplatok - |
11.89 |
25.01.2016 16.02.2016 24.02.2016 |
|
| 2016009 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a. s. El.en. MŠ - Preplatok - |
-6.33 |
21.01.2016 26.01.2016 29.01.2016 |
|
| 2016008 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a. s. El. en. DS - Nedoplatok - |
0.26 |
21.01.2016 28.01.2016 29.01.2016 |
|
| 2016007 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a. s. El.en. PZ - Nedoplatok - |
1.50 |
21.01.2016 28.01.2016 29.01.2016 |
|
| 2016006 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a. s. El.en. KD - Preplatok - |
-82.14 |
21.01.2016 28.01.2016 29.01.2016 |
|
| 2016005 | 45952671 |
Metro Cash & Carry SR s. r. o. Kancelárske potreby - |
12.68 |
15.01.2016 15.01.2016 29.01.2016 |
|
| 2016004 | 36436305 |
MUDr. Martin Tompoš, s .r. o. Vypracovanie lekárskeho posudku - |
13.28 |
15.01.2016 27.01.2016 29.01.2016 |
|
| 2016003 | 36000477 |
BROS, s. r. o. PC služby - Aktualizácia ESET - |
45.20 |
13.01.2016 27.01.2016 29.01.2016 |
|
| 2016002 | 36734390 |
BROS Computing, s. r. o. PC služby a technický servis - |
238.00 |
07.01.2016 11.01.2016 29.01.2016 |
|
| 2016001 | 36041688 |
MADE spol. s r. o. Systémová podpora URBIS (01.01.2016 - 31.03.2016) - |
100.00 |
04.01.2016 11.01.2016 29.01.2016 |
|
| 2015159 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s SMS služby 15.12.2015 - 14.01.2016 - |
0.79 |
31.12.2015 27.01.2016 29.01.2016 |
|
| 2015158 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s. Mobil 22.12.2015 -21.01.2016 - |
12.49 |
31.12.2015 27.01.2016 29.01.2016 |
|
| 2015157 | 35763469 |
Slovak Telekom, a. s Mobil 08.12.2015 - 07.01.2016 - |
18.97 |
31.12.2015 27.01.2016 29.01.2016 |
|
| 2015156 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a. s. Služby verejného osvetlenia v obci Porúbka za obdobie 01.12.2015 - 31.12.2015 - |
380.00 |
31.12.2015 27.01.2016 29.01.2016 |
|
| 2015155 | 36400491 |
T+T, a. s. Vývoz komunálneho odpadu 12/2015 - |
474.93 |
31.12.2015 27.01.2016 29.01.2016 |
|
| 2015154 | 31575951 |
Primabanka Slovensko, a.s., Žilina Poplatky za ročné vedenie účtu majiteľa CP r.2015 - |
42.40 |
31.12.2015 11.01.2016 12.01.2016 |
|
| 2015153 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava Pevná linka 12/2015 - |
29.99 |
31.12.2015 11.01.2016 12.01.2016 |
|
| 2015152 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava SMS služby 15.11.2015 - 14.12.2015 - |
0.79 |
31.12.2015 11.01.2016 12.01.2016 |
|
| 2015151 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava Mobil 22.11.2051 - 21.12.2015 - |
12.49 |
30.12.2015 11.01.2016 12.01.2016 |
|
| 2015150 | 48084743 |
KAMIMAX s.r.o., Šuja Autobusová zastávka a parkoviská v obci Porúbka - |
1239.05 |
18.12.2015 18.12.2015 21.12.2015 |
|
| 2015149 | 42349206 |
Ing. Michal Loffler, Lietavská Lúčka Projektová dokumentácia "Autobusová zastávka" - |
800.00 |
16.12.2015 17.12.2015 18.12.2015 |
|
| 2015148 | 31363091 |
INPROST s.r.o., Bratislava Tlačivá - daňové priznanie - |
24.80 |
14.12.2015 17.12.2015 18.12.2015 |
|
| 2015147 | 36400491 |
T + T, a.s., Žilina Vývoz komunálneho odpadu 11/2015 - |
703.94 |
14.12.2015 17.12.2015 18.12.2015 |
|
| 2015146 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava Mobil 08.11.2051 - 07.12.2015 - |
18.97 |
14.12.2015 17.12.2015 18.12.2015 |
|
| 2015145 | 46167145 |
Uniatest Trade, s.r.o., Dubnica nad Váhom MŠ - Hojdačky - |
1173.00 |
11.12.2015 14.12.2015 15.12.2015 |