| Evidenčné číslo | IČO |
Dodávateľ Predmet fakturácie Číslo zmluvy - číslo objednávky |
Suma v EUR |
Doručená Uhradená Zverejnená |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 20170101 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s. SMS služby 15.06.2017 - 14.07.2017 - |
0.79 |
19.07.2017 27.07.2017 27.07.2017 |
|
| 20170100 | 44543697 |
Firesystem, s.r.o. DHZ - hasičské opasky - |
89.50 |
18.07.2017 18.07.2017 18.07.2017 |
|
| 20170099 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s. Mobil 08.06.2017 -07.07.2017 - |
17.64 |
17.07.2017 18.07.2017 18.07.2017 |
|
| 20170098 | 36400491 |
T +T, a. s. Vývoz komunálneho odpadu 6/2017 - |
477.38 |
13.07.2017 17.07.2017 17.07.2017 |
|
| 20170097 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s. Služby verejného osvetlenia v obci Porúbka za obdobie 01.06.2017-30.06.2017 - |
380.00 |
12.07.2017 17.07.2017 17.07.2017 |
|
| 20170096 | 46093672 |
ELMIK Vráble s.r.o. Oprava a kontrola rozhlasu - |
81.84 |
11.07.2017 17.07.2017 17.07.2017 |
|
| 20170095 | 44153392 |
BENMAR s.r.o. Služby BOZP 04-06/2017 - |
61.20 |
07.07.2017 17.07.2017 17.07.2017 |
|
| 20170094 | 33347077 |
Ing. Jozefína Smolková - EkoKONT Vykonanie auditu ročnej účtovnej uzávierky, rozpočtového hospodárenia a súladu VS s ročnou závierkou za rok 2017 - |
805.00 |
07.07.2017 17.07.2017 17.07.2017 |
|
| 20170093 | 17682258 |
FEREX, s.r.o. Kontajner 10 x 120l, kontajner 1 x 1100l - |
400.80 |
06.07.2017 06.07.2017 06.07.2017 |
|
| 20170092 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s. Pevná linka 6/2017 - |
29.99 |
06.07.2017 06.07.2017 06.07.2017 |
|
| 20170091 | 50760521 |
PS 12 Group s.r.o. Hasičská technika - hadice + spojky - |
1039.00 |
03.07.2017 04.07.2017 06.07.2017 |
|
| 20170090 | 36041688 |
MADE spol. s.r.o. Systémová podpora URBIS 7/2017 - 9/2017 - |
100.00 |
03.07.2017 06.07.2017 06.07.2017 |
|
| 20170089 | 47791110 |
LM -FIRESTORE, s.r.o. DHZ - oprava čerpadla - |
450.00 |
03.07.2017 06.07.2017 06.07.2017 |
|
| 20170088 | 36672297 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Vodné, stočné HZ - |
4.38 |
29.06.2017 06.07.2017 06.07.2017 |
|
| 20170087 | 36672297 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Vodné, stočné KD, Dom smútku - |
191.84 |
29.06.2017 06.07.2017 06.07.2017 |
|
| 20170086 | 37983598 |
EuroPro Slovensko, n.o. Právne služby - |
100.00 |
26.06.2017 06.07.2017 06.07.2017 |
|
| 20170085 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s. Mobil 22.05.2017 - 21.06.2017 - |
14.99 |
26.06.2017 06.07.2017 06.07.2017 |
|
| 20170084 | 36370924 |
STAVBAU, s.r.o. Oplotenie nová MŠ - |
14572.58 |
22.06.2017 22.06.2017 22.06.2017 |
|
| 20170083 | 45988374 |
KT Med s.r.o. Vypísanie lekárskeho nálezu k umiestneniu do DSS - |
6.97 |
21.06.2017 22.06.2017 22.06.2017 |
|
| 20170082 | 36400491 |
T +T, a. s. Vývoz komunálneho odpadu 5/2017 - |
711.30 |
20.06.2017 22.06.2017 22.06.2017 |
|
| 20170081 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s. SMS služby 15.05.2017 - 14.06.2017 - |
0.91 |
19.06.2017 19.06.2017 19.06.2017 |
|
| 20170080 | 31584268 |
KOEXIMPO Kancelárske potreby - |
34.02 |
16.06.2017 19.06.2017 19.06.2017 |
|
| 20170079 | 36436305 |
Mudr. Martin Tompoš, s.r.o. Vypracovanie lekárskeho posudku - |
16.06 |
16.06.2017 19.06.2017 19.06.2017 |
|
| 20170078 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s. Mobil 08.05.2017 -07.06.2017 - |
20.15 |
16.06.2017 19.06.2017 19.06.2017 |
|
| 20170077 | 36000477 |
BROS, s.r.o PC služby a prepravné - |
263.98 |
12.06.2017 12.06.2017 12.06.2017 |
|
| 20170076 | 36734390 |
BROS Computing, s.r.o MQC inštalácia, aktivácia, výkon mandátu - |
95.00 |
12.06.2017 12.06.2017 12.06.2017 |
|
| 20170075 | 45325600 |
MAPA Slovakia Digital, s.r.o. Internetový mapový portál obce - |
330.00 |
08.06.2017 12.06.2017 12.06.2017 |
|
| 20170074 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s. Služby verejného osvetlenia v obci Porúbka za obdobie 01.05.2017-31.05.2017 - |
380.00 |
08.06.2017 12.06.2017 12.06.2017 |
|
| 20170073 | 44153392 |
BENMAR s.r.o. Bezpečnostné služby - |
16.80 |
07.06.2017 12.06.2017 12.06.2017 |
|
| 20170072 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s. Pevná linka 5/2017 - |
29.99 |
05.06.2017 06.06.2017 06.06.2017 |
|
| 20170071 | 46682325 |
REATEK SK, s.r.o. Prenájom skákacieho hradu MDD - |
318.00 |
05.06.2017 06.06.2017 06.06.2017 |
|
| 20170070 | 46579320 |
KOMI- stav, s.r.o. Spacovanie štúdie a štruktúrovaného rozpočtu - |
200.00 |
30.05.2017 06.06.2017 06.06.2017 |
|
| 20170069 | 36000477 |
BROS, s.r.o PC služby a prepravné - |
47.88 |
26.05.2017 06.06.2017 06.06.2017 |
|
| 20170068 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s. Mobil 22.04.2017 - 21.05.2017 - |
14.99 |
26.05.2017 06.06.2017 06.06.2017 |
|
| 20170067 | 46904913 |
Copytech, s.r.o. Tonery do tlačiarní - |
60.00 |
24.05.2017 06.06.2017 06.06.2017 |
|
| 20170066 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s. Pevná linka 4/2017 - |
30.17 |
22.05.2017 23.05.2017 26.05.2017 |
|
| 20170065 | 36400491 |
T +T, a. s. Vývoz veľkokapacitného kontajnera - |
537.47 |
19.05.2017 26.05.2017 26.05.2017 |
|
| 20170064 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s. SMS služby 15.04.2017 - 14.05.2017 - |
0.79 |
19.05.2017 26.05.2017 26.05.2017 |
|
| 20170063 | 36400491 |
T +T, a. s. Vývoz komunálneho odpadu 4/2017 - |
450.09 |
18.05.2017 26.05.2017 26.05.2017 |
|
| 20170062 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s. Služby verejného osvetlenia v obci Porúbka za obdobie 01.04.2017-30.04.2017 - |
380.00 |
15.05.2017 26.05.2017 26.05.2017 |
|
| 20170061 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s. Mobil 08.04.2017 -07.05.2017 - |
19.14 |
12.05.2017 12.05.2017 12.05.2017 |
|
| 20170060 | 36000477 |
BROS, s.r.o PC služby a prepravné - |
67.08 |
10.05.2017 12.05.2017 12.05.2017 |
|
| 20170059 | 97264440 |
National Pen Baterky - logo obce - |
96.49 |
09.05.2017 12.05.2017 12.05.2017 |
|
| 20170058 | 31073581 |
ARCHPRO - Ing. arch. Pavol Mikoláš DHZ - projektová dokumentácia - |
1992.00 |
05.05.2017 12.05.2017 12.05.2017 |
|
| 20170057 | 37983598 |
EuroPro Slovensko, n.o. Právne služby - |
150.00 |
05.05.2017 12.05.2017 12.05.2017 |
|
| 20170056 | 31614884 |
ZNAK spol. s.r.o. Dopravné značenie parkovisko nová MŠ - |
312.00 |
27.04.2017 27.04.2017 28.04.2017 |
|
| 20170055 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s. Mobil 22.03.2017 - 21.04.2017 - |
14.99 |
26.04.2017 28.04.2017 28.04.2017 |
|
| 20170054 | 36400491 |
T +T, a. s. Vývoz komunálneho odpadu 3/2017 - |
449.84 |
24.04.2017 28.04.2017 28.04.2017 |
|
| 20170053 | 36672297 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Rozbor pitnej vody - |
124.84 |
20.04.2017 28.04.2017 28.04.2017 |
|
| 20170052 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s. SMS služby 15.03.2017 - 14.04.2017 - |
0.79 |
19.04.2017 28.04.2017 28.04.2017 |
|
| 20170051 | 46904913 |
Copytech, s.r.o. Toner do tlačiarne - |
38.40 |
18.04.2017 28.04.2017 28.04.2017 |
|
| 20170050 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s. Mobil 08.03.2017 -07.04.2017 - |
17.99 |
12.04.2017 12.04.2017 13.04.2017 |
|
| 20170049 | 35407191 |
Ing. Milan Rúfus, KOMINÁRSTVO Revízia komína nová MŠ - |
50.00 |
10.04.2017 10.04.2017 13.04.2017 |
|
| 20170048 | 37805533 |
Združenie Rajecká dolina PHSR 2015-2020 - |
103.00 |
10.04.2017 12.04.2017 13.04.2017 |
|
| 20170047 | 44153392 |
BENMAR s.r.o. Služby BOZP 01-03/2017 - |
61.20 |
10.04.2017 12.04.2017 13.04.2017 |
|
| 20170046 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s. Služby verejného osvetlenia v obci Porúbka za obdobie 01.03.2017-31.03.2017 - |
380.00 |
10.04.2017 12.04.2017 13.04.2017 |
|
| 20170045 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s. Pevná linka 3/2017 - |
30.74 |
07.04.2017 12.04.2017 13.04.2017 |
|
| 20170044 | 45952671 |
Metro Cash & carry SR s.r.o. Kancelárske vybavenie - |
119.68 |
06.04.2017 06.04.2017 06.04.2017 |
|
| 20170043 | 36041688 |
MADE spol. s.r.o. Systémová podpora URBIS 4/2017 - 6/2017 - |
100.00 |
04.04.2017 05.04.2017 06.04.2017 |
|
| 20170042 | 36000477 |
BROS, s.r.o PC služby - |
235.08 |
31.03.2017 05.04.2017 06.04.2017 |
|
| 20170041 | 45952671 |
Metro Cash & carry SR s.r.o. Kancelárske potreby - |
28.98 |
27.03.2017 27.03.2017 06.04.2017 |
|
| 20170040 | 36000477 |
BROS, s.r.o PC služby - |
29.88 |
27.03.2017 05.04.2017 06.04.2017 |
|
| 20170039 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s. Mobil 22.02.2017 - 21.03.2017 - |
14.99 |
27.03.2017 05.04.2017 06.04.2017 |
|
| 20170038 | 35763469 |
Slovak Telekom, a.s. SMS služby 15.02.2017 - 14.03.2017 - |
0.85 |
20.03.2017 20.03.2017 21.03.2017 |
|
| 20170037 | 36400491 |
T +T, a. s. Vývoz komunálneho odpadu 2/2017 - |
467.39 |
15.03.2017 20.03.2017 21.03.2017 |
|
| 20170036 | 35763469 |
Slovak Telekom , a.s. Mobil 08.02.2017 - 07.03.2017 - |
17.18 |
13.03.2017 14.03.2017 15.03.2017 |
|
| 20170035 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika , a.s. Služby verejného osvetlenia v obci Porúbka za obdobie 01.02.2017 - 28.02.2017 - |
380.00 |
10.03.2017 14.03.2017 15.03.2017 |
|
| 20170034 | 35763469 |
Slovak Telekom , a.s. Pevná linka 2/2017 - |
30.06 |
08.03.2017 14.03.2017 15.03.2017 |
|
| 20170033 | 44153392 |
BENMAR s.r.o. Prenosný hasiaci prístroj - |
116.04 |
06.03.2017 14.03.2017 15.03.2017 |
|
| 20170032 | 35763469 |
Slovak Telekom , a.s. Mobil 22.01.2016 - 21.02.2017 - |
14.99 |
27.02.2017 06.03.2017 15.03.2017 |
|
| 20170031 | 45952671 |
Metro Cash & carry s. r. o. Hygienické utierky KD - |
15.08 |
27.02.2017 27.02.2017 01.03.2017 |
|
| 20170030 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika , a.s. Plyn - nedoplatok - |
3.70 |
22.02.2017 23.02.2017 01.03.2017 |
|
| 20170029 | 35763469 |
Slovak Telekom , a.s. SMS služby - |
0.85 |
22.02.2017 22.02.2017 01.03.2017 |
|
| 20170028 | 46708031 |
Ing. Ivan Moravčík IVOMOS Výkon činnosti stavebného dozoru - |
1188.00 |
22.02.2017 22.02.2017 01.03.2017 |
|
| 20170027 | 36400491 |
T + T, a.s. Vývoz komunálneho odpadu 1/2017 - |
487.54 |
16.02.2017 22.02.2017 01.03.2017 |
|
| 20170026 | 00178454 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz Licencia SOZA -použitie hudby v rozhlase - |
20.40 |
16.02.2017 22.02.2017 01.03.2017 |
|
| 20170025 | 46904913 |
Copytech, s.r.o. Toner do tlačiarne a oprava - |
120.00 |
16.02.2017 22.02.2017 01.03.2017 |
|
| 20170024 | 46904913 |
Copytech, s.r.o. Tonery do tlačiarne - |
52.80 |
16.02.2017 22.02.2017 01.03.2017 |
|
| 20170023 | 44903341 |
Ing. Martin Novotný Energetický certifikát nová Materská škola - |
380.00 |
15.02.2017 15.02.2017 17.02.2017 |
|
| 20170022 | 35763469 |
Slovak Telekom , a.s. Mobil 08.01.2017 - 07.02.2017 - |
17.18 |
13.02.2017 15.02.2017 17.02.2017 |
|
| 20170021 | 97264440 |
National Pen Kancelárske potreby - |
54.99 |
09.02.2017 15.02.2017 17.02.2017 |
|
| 20170020 | 35763469 |
Slovak Telekom , a.s. Pevná linka 1/2017 - |
30.48 |
07.02.2017 09.02.2017 17.02.2017 |
|
| 20170019 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika , a.s. Služby verejného osvetlenia v obci Porúbka za obdobie 01.01.2017 - 31.01.2017 - |
380.00 |
06.02.2017 09.02.2017 17.02.2017 |
|
| 20170018 | 36000477 |
BROS, s.r.o. Aktualizácia ESET SS do 02/2018 - |
64.78 |
03.02.2017 09.02.2017 14.02.2017 |
|
| 20170017 | 31900402 |
AGRO- DVOR Mikušík Michal Odhŕňanie snehu - |
240.00 |
02.02.2017 09.02.2017 14.02.2017 |
|
| 20170016 | 00156884 |
Slovenský hydrometerologický ústav Poskytnutie hydrologických údajov - |
179.16 |
30.01.2017 - 13.02.2017 |
|
| 20170015 | 45952671 |
Metro Cash & carry Kancelárske potreby - |
30.32 |
30.01.2017 30.01.2017 10.02.2017 |
|
| 20170014 | 46904913 |
Copytech, s.r.o. Toner do tlačiarne - |
19.20 |
30.01.2017 09.02.2017 09.02.2017 |
|
| 20170013 | 45570965 |
GLASSMONT, s.r.o. Izolačné dvojsklo - oprava - |
168.00 |
27.01.2017 27.01.2017 30.01.2017 |
|
| 20170012 | 45498229 |
Andrea Sedliaková Poradenské služby - |
32.40 |
27.01.2017 27.01.2017 30.01.2017 |
|
| 20170011 | 35763469 |
Slovak Telekom , a.s. Mobil 22.12.2016 - 21.01.2017 - |
16.00 |
26.01.2017 27.01.2017 27.01.2017 |
|
| 20170010 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika , a.s. Plyn - nedoplatok - |
161.12 |
26.01.2017 27.01.2017 27.01.2017 |
|
| 20170009 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika , a.s. Elektrická energia MŠ - stará - preplatok - |
5.06 |
26.01.2017 - 27.01.2017 |
|
| 20170008 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika , a.s. Elektrická energia KD - preplatok - |
1.85 |
26.01.2017 - 27.01.2017 |
|
| 20170007 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika , a.s. Elektrická energia Dom smútku - nedoplatok - |
2.14 |
26.01.2017 27.01.2017 27.01.2017 |
|
| 20170006 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika , a.s. El. energia PZ - |
172.46 |
26.01.2017 27.01.2017 27.01.2017 |
|
| 20170005 | 32889798 |
Štefan Kuchár - Rock FAUN DHZ - Prilby - |
199.20 |
16.01.2017 25.01.2017 26.01.2017 |
|
| 20170004 | 36734390 |
BROSS Computing, s.r.o. Odborná a technologická pomoc r. 2017. Technický servis WEB 01- 12/2017, WEB - doména 01-12/2017 - |
238.00 |
09.01.2017 13.01.2017 26.01.2017 |
|
| 20170003 | 36041688 |
MADE spol. s.r.o. Systémová podpora URBIS ( 1/2017 - 3/2017 ) - |
100.00 |
09.01.2017 13.01.2017 26.01.2017 |
|
| 20170002 | 36370924 |
STAVBAU, s.r.o. Stavebné práce nová MŠ - |
17031.70 |
04.01.2017 - 26.01.2017 |